解答
大白菜老師 回復于：2024/8/14 17:19:00
1、如果在“退稅勾選”中沒有進行“確認勾選”步驟，可以直接完成撤銷退稅勾選，之后重新進行抵扣勾選。 2、如果在“退稅勾選”中已經(jīng)完成了“確認勾選”操作步驟，還沒有申報退稅或者做過退稅申報但流程已經(jīng)作廢了（即發(fā)票沒有“已申報退稅標識”），這種情況操作步驟如下：進入電子稅務局“我要辦稅—出口退稅管理—出口退（免）稅申報—進貨憑證信息回退”，在“明細數(shù)據(jù)采集”中點擊“+新建”，“申報年月”和“申報批次”不是必須對應退稅申報批次，依企業(yè)方便管理即可。填寫好發(fā)票代碼、號碼或繳款書號碼后，點擊“保存并提交”，然后在“數(shù)據(jù)申報”中點擊左側“生成申報數(shù)據(jù)”，再點擊右側“正式申報”完成上傳至退稅主管機關。審核通過后，大概1到2天，發(fā)票就會變成未勾選過的狀態(tài)，各位就可以在發(fā)票綜合服務平臺的“抵扣勾選”模塊重新把發(fā)票勾選為抵扣了。 感謝您對大白菜會計學堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。