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大白菜回答：

貨源從那里來的呢？如果是你們采購(gòu)的再轉(zhuǎn)賣是可以開具的。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。

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建議按準(zhǔn)確的分類開，盡管別人開進(jìn)來的可能不準(zhǔn)確。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。

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這種無真實(shí)業(yè)務(wù)背景的資金循環(huán)，可能被稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定為虛構(gòu)交易或不具有合理商業(yè)目的的安排。若被認(rèn)定，相關(guān)的利息支出可能無法在企業(yè)所得稅前扣除，同時(shí)虛構(gòu)的交易也可能被調(diào)整應(yīng)納稅所得額，導(dǎo)致企業(yè)需要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅。只有資金流 與商品...

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1、對(duì) 2、如果分支機(jī)構(gòu)沒有做總分機(jī)構(gòu)備案，通常視同獨(dú)立納稅人繳納所得稅。但是不做備案可能導(dǎo)致無法準(zhǔn)確劃分總分機(jī)構(gòu)的應(yīng)納稅額，影響稅收征管秩序，不符合稅收法規(guī)要求，存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，可能面臨稅務(wù)機(jī)關(guān)的處罰。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂的...

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借應(yīng)收1000 貸收入和稅金 1000 同時(shí)借成本700 庫(kù)存商品 700 開紅票時(shí)借應(yīng)收-800 貸收入和稅金 1000 同時(shí)沖成本借成本-700 貸庫(kù)存商品-700 這樣出現(xiàn)的差額是應(yīng)收還有200 如果客戶不要了 借應(yīng)收-200 貸借營(yíng)業(yè)外收入-200 感謝您對(duì)...

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如果原來沒有開發(fā)票，現(xiàn)全部退貨，可以只對(duì)不全退款的部分確認(rèn)營(yíng)業(yè)外收入。如果原來開過發(fā)票（比如1000），現(xiàn)在退貨但不全退款（比如退800），需要你們開具紅字發(fā)票（800元）即可，節(jié)余的差額平掉往來賬。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎...

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你理解得對(duì)！感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。

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1、分公司的企業(yè)所得稅分配與上報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表沒有直接關(guān)系。總機(jī)構(gòu)在計(jì)算企業(yè)所得稅分配時(shí)，是按照上年度分支機(jī)構(gòu)的營(yíng)業(yè)收入、職工薪酬和資產(chǎn)總額三個(gè)因素來確定各分支機(jī)構(gòu)的分?jǐn)偙壤? 2、一般情況下，分公司財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)不需要單獨(dú)繳...

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根據(jù)總局公告 2018 年第 42 號(hào)，納稅人銷售自產(chǎn)或外購(gòu)機(jī)器設(shè)備的同時(shí)提供安裝服務(wù)，應(yīng)分別核算貨物和建筑服務(wù)的銷售額，安裝服務(wù)可按甲供工程選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法（3%）。所以，若已分別核算設(shè)備與安裝服務(wù)，電梯開13，安裝服務(wù)可選擇 9% 或...

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寶子，在申報(bào)退稅的月份作。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。

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學(xué)得非常好！你是對(duì)的！關(guān)鍵是征稅時(shí)記住包括稅金在內(nèi)了。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。

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如果成本 發(fā)票是在當(dāng)年以及次年匯算清繳前取得的話，可以同時(shí)列入成本進(jìn)行稅前扣除。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。

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如果規(guī)范運(yùn)作，可以主動(dòng)更正2023年2月增值稅申報(bào)表，填報(bào)上未開票發(fā)票收入；并更正23.3-12月增值稅申報(bào)表；更正23年1-4季度所得稅申報(bào)表和23年、24年年度所得稅申報(bào)表。否則可以補(bǔ)至本月處理。處理就比不處理強(qiáng)。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂的支...

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原因很多，包括-資質(zhì)要求嚴(yán)格。如9810 模式要求企業(yè)在海外倉(cāng)所在地完成倉(cāng)儲(chǔ)資質(zhì)備棄。單證管理復(fù)雜：9610 模式需匯總生成報(bào)關(guān)單，9710/9810 則要求提供完整的交易合同、物流憑證及收匯證明。其余的原因還有9710/9810 需對(duì)接海關(guān) “單一窗口”...

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有的。國(guó)家稅務(wù)總局公告 2013 年第 30 號(hào)規(guī)定，出口企業(yè)未在退（免）稅申報(bào)期截止之日內(nèi)收匯的出口貨物，適用增值稅免稅政策。出口企業(yè)需對(duì)全部出口貨物進(jìn)行收匯核查，未收匯部分單獨(dú)適用免稅政策，已收匯部分正常退稅。

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你們作的 是加工貿(mào)易還是作的一般貿(mào)易？如果是加工貿(mào)易 ，作的是進(jìn)料加工還 是來料加工？詳情可以與老師微信溝通 13906348727 感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。

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依據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布 <企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法> 的公告》（國(guó)家稅務(wù)總局公告 2018 年第 28 號(hào)）第十一條，企業(yè)從境外購(gòu)進(jìn)貨物或者勞務(wù)發(fā)生的支出，以對(duì)方開具的發(fā)票或者具有發(fā)票性質(zhì)的收款憑證、相關(guān)稅費(fèi)繳納憑證作為稅前扣除...

大白菜回答：

會(huì)計(jì)分錄為：借 “無形資產(chǎn)”，貸 “實(shí)收資本”。需要攤銷，攤銷分錄借 “管理費(fèi)用 “等等，貸 “累計(jì)攤銷” 。攤銷年限不得低于 10 年。作為投資或者受讓的無形資產(chǎn)，有關(guān)法律規(guī)定或者合同約定了使用年限的，可以按照規(guī)定或者約定的使用年限...

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第二個(gè)思路可行，但我們建議你按實(shí)際明細(xì)金額暫估更規(guī)范，本來也能有數(shù)據(jù)了。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。

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申報(bào)退稅對(duì)于報(bào)關(guān)單 需要手工錄入或?qū)�入，咱們課程的詳細(xì)操作演示一節(jié)有的。你可以加老師13906348727 給你說細(xì)流程！