你好老師，我公司開廣告制作費的發(fā)票，稅局說要繳納文化建設(shè)費，我公司是做宣傳欄這些...137****1251提問
大白菜回答：
感謝提問!廣告制作不用交文化建設(shè)費。文化事業(yè)建設(shè)費征收范圍廣告代理和廣告的發(fā)布、播映、宣傳、展示等；歌廳、舞廳、夜總會、酒吧、臺球、高爾夫球、保齡球、游藝（包括射擊、狩獵、跑馬、游戲機、蹦極、卡丁車、熱氣球、動力傘、射箭、飛...
老師期請問，一個員工離職，給他多交了一個月社保怎么做分錄啊，這個錢公司出，怎么做...085083提問
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感謝提問！企業(yè)計入營業(yè)外支出，匯算清繳調(diào)整。
老師上個季度的報稅實操什么時候更新�。�732726提問
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感謝提問！本季不再做課程更新。
我企業(yè)是加油站，兩年前已拆除，但沒有辦注銷，現(xiàn)要辦注銷。目前尚有幾萬元庫存，專管...151****5082提問
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感謝提問！借:庫存商品 貸:應交稅金--應交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出。
舉辦活動收到贊助收入50000元，需要開什么單據(jù)給對方？繳納什么稅？188****2474提問
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感謝提問！單位沒有發(fā)生應稅銷售行為而取得贊助費，計入營業(yè)外收入，繳納所得稅。開收據(jù)就可以
勾選平臺上未勾選發(fā)票紅沖，那原來的藍字發(fā)票會一直在勾選平臺顯示嗎，有沒有什么辦法...151****0415提問
大白菜回答：
感謝提問！暫時沒有辦法，平常勾選時注意一下。
老師，我們公司申報退稅的時候顯示三新預警，預警信息顯示新增出口商品，請問這個要怎...614784提問
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感謝提問！這個要聯(lián)系稅局，根據(jù)稅局要求做處理。
我們公司營業(yè)范圍多，分不同的項目部，可以在主營業(yè)務收入和主營業(yè)務成本下設(shè)二級和三...土土提問
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感謝提問！可以根據(jù)實際業(yè)務需要設(shè)立二級科目。
老師，本月我司收到了通行費電子發(fā)票未勾選，后發(fā)現(xiàn)是別人開錯并進行了紅沖，勾選平臺...151****0415提問
大白菜回答：
感謝提問！別人開錯發(fā)票，后續(xù)開紅字沖減，你方不需要操作。
一家國外客戶從 境外 匯 美金 給我公司，要購買我公司的產(chǎn)品，產(chǎn)品做好...135****9689提問
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感謝提問！你是出口業(yè)務么？不是出口就需要按照內(nèi)銷處理換算為人民幣開票，外匯需要備案，可以問一下收匯銀行。
企業(yè)可以選擇人民銀行發(fā)布的出口當日中間價作為記賬匯率，一年內(nèi)不能改，是不是說我5...874789提問
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感謝提問！學課程—財務經(jīng)理—出口退稅實操4-2外貿(mào) 或 4-3生產(chǎn) 課程 《第2節(jié)：出口收入確認、匯率使用及收匯結(jié)匯調(diào)匯處理》。
請問老師：我們公司今年10月申請高新入庫，本季度企業(yè)所得稅是否可以享受加計扣除？需...138****1492提問
大白菜回答：
感謝提問！第三季度就可以預填寫1-3季度研發(fā)費用加計扣除金額了，不用稅局備案。
我們公司是5月份先收到外匯，然后6月份才報關(guān)出口，那么5月收到外匯是以當月1號匯率入...874789提問
大白菜回答：
感謝提問！企業(yè)可以選擇人民銀行發(fā)布的每月第一個工作日匯率中間價或出口當日中間價作為記賬匯率，一旦選擇,一年內(nèi)都不能更改。
符合增值稅加計扣除，怎么操作?美美提問
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感謝提問!學課程—主管會計—稅務會計《 增值稅全面學習》第39節(jié).
老師，職工教育經(jīng)費需要計提嗎，可不可以直接 借：管理費用 職工教育經(jīng)費 貸：銀...151****0415提問
大白菜回答：
感謝提問！職工教育經(jīng)費要據(jù)實列支，不要預先計提。
老師，本季度稅務局跨月代開紅字專票，增值稅系統(tǒng)導入為負數(shù)（1列1、2行），自行開具...000168提問
大白菜回答：
感謝提問！負數(shù)申報需要去稅局前臺處理的，外網(wǎng)申報系統(tǒng)默認不能負數(shù)申報。
老師，小型微利企業(yè)是不是且同時符合年度應納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過3...137****1251提問
大白菜回答：
感謝提問！必須是同時符合才可以享受小型微利企業(yè)優(yōu)惠政策，不符合小微企業(yè)，所得稅按照25%，如果企業(yè)符合其他優(yōu)惠條件，可以適用優(yōu)惠稅率。
老師，小型微利企業(yè)是不是且同時符合年度應納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過3...137****1251提問
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感謝提問！必須是同時符合才可以享受小型微利企業(yè)優(yōu)惠政策。
若是之前認證了專票，也已申報抵扣，但是后期發(fā)現(xiàn)送客戶禮品的專票不能抵扣，這種情況...151****0415提問
大白菜回答：
感謝提問！下個申報期進項轉(zhuǎn)出，同時賬務處理就可以了。
老師高企審計調(diào)賬把原本記入營業(yè)成本的費用調(diào)整為管理費用-研發(fā)費用里做研發(fā)的直接投...188****6719提問
大白菜回答：
感謝提問！這些問題你要咨詢下審計事務所，他們審計調(diào)整同時要對申報出具調(diào)整意見。
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