請(qǐng)問(wèn)老師一個(gè)公司如果不動(dòng)產(chǎn)，是按兩種計(jì)稅方式來(lái)租憑不動(dòng)產(chǎn)，那么簡(jiǎn)易計(jì)稅是一次性預(yù)...177****8142提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！財(cái)會(huì)〔2016〕22號(hào)文件規(guī)定，一般納稅人采用一般計(jì)稅時(shí)預(yù)繳增值稅后，應(yīng)直至納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)方可從“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”科目結(jié)轉(zhuǎn)至“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目。在簡(jiǎn)易計(jì)稅的情況下，“應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅”核算一般納稅...
我公司一月份開(kāi)具一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票，6月份發(fā)生部分銷(xiāo)貨退回，對(duì)方已認(rèn)證抵扣，購(gòu)貨...153****9879提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！這種是是允許的
你好老師問(wèn)下，剛接觸一家外貿(mào)商貿(mào)企業(yè)，有點(diǎn)迷茫，出口的進(jìn)項(xiàng)先來(lái)了，我們做到了出口...136****5745提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！可以這個(gè)月 也可以下個(gè)月 也可以以后 出口退稅單證收齊后最晚次年4月申報(bào)退稅
老師您好，接上一個(gè)跨境提供應(yīng)稅服務(wù)的問(wèn)題，現(xiàn)在我司對(duì)境外提供一項(xiàng)研發(fā)服務(wù)，研發(fā)地...033228提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！看下課程 關(guān)于 新退稅教程4-4：應(yīng)稅服務(wù)消費(fèi)稅退稅與免征稅
老師您好，公司每個(gè)月工資總額2.5萬(wàn) 兩個(gè)月5萬(wàn)，我們兩個(gè)月發(fā)一次工資，可以第一個(gè)月...134****5949提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！工資可以?xún)蓚�(gè)月一塊發(fā)放 但是金三個(gè)稅申報(bào) 不能兩個(gè)月一起申報(bào)。
老師，你好，請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題，我司是一個(gè)生產(chǎn)型企業(yè)，現(xiàn)給境外提供一個(gè)跨境應(yīng)稅服務(wù)，現(xiàn)...033228提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！合理的 零稅率：零稅率是在計(jì)算繳納增值稅時(shí)，銷(xiāo)項(xiàng)稅額按照0%的稅率計(jì)算，進(jìn)項(xiàng)稅額允許抵扣。 免稅：享受免稅的經(jīng)銷(xiāo)者，對(duì)其出售的商品是不征增值稅的，增值稅免稅是一項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策，一般需報(bào)稅務(wù)機(jī)關(guān)備案，進(jìn)項(xiàng)稅額不允許...
老師，現(xiàn)在要求的達(dá)到稅負(fù)增值稅是季度達(dá)到還是年度135****4085提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！這個(gè)要看你當(dāng)?shù)囟惥忠�，有的季度預(yù)警補(bǔ)稅 有的是年度預(yù)警補(bǔ)稅
你好，老師，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證后，才能結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎? 比如客戶(hù)一筆業(yè)務(wù)，...134****5949提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！可以先入賬后認(rèn)證，走待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，認(rèn)證后轉(zhuǎn)入到進(jìn)項(xiàng)稅里即可。
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)具的ETC充值發(fā)票，而非消費(fèi)發(fā)票，可以計(jì)算抵扣嗎，謝謝139****1464提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票處理：2017年12月25日起，納稅人可以登錄發(fā)票服務(wù)平臺(tái)客戶(hù)登錄發(fā)票服務(wù)平臺(tái)網(wǎng)站等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，進(jìn)行車(chē)輛ETC卡綁定，2018年使用ETC卡或用戶(hù)卡交納的通行費(fèi)，可以在該平臺(tái)上開(kāi)具收費(fèi)公路通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)...
請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買(mǎi)材料直接發(fā)到工地上使用但貨款未付發(fā)票未收到如何進(jìn)行會(huì)計(jì)分錄？牙齒曬太陽(yáng)提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)你！直接使用就不用入庫(kù) 走暫估（不含稅金額） 貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款
老師，我2017年4月份接過(guò)來(lái)的賬，以前會(huì)計(jì)和老板應(yīng)該有誤會(huì)，賬上的庫(kù)存很多，但是沒(méi)...雪兒提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！這個(gè)問(wèn)題處理很棘手，沒(méi)有以前賬簿憑證 不知道具體原因，處理辦法不好確定。
我想問(wèn)下，購(gòu)入固定資產(chǎn)，分期抵扣，在金碟軟件中錄入分錄，要先錄固定資產(chǎn)卡片后，自...177****8142提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！固定資產(chǎn)中的 不動(dòng)產(chǎn)才分期抵扣！軟件設(shè)置問(wèn)題咨詢(xún)下軟件服務(wù)商
老師，我是外貿(mào)企業(yè)，請(qǐng)問(wèn)一下我的進(jìn)貨發(fā)票一張有三筆名稱(chēng)一樣單價(jià)不同，報(bào)關(guān)單只有一...522085提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！1、（1）商品名稱(chēng)與計(jì)量單位。根據(jù)國(guó)稅總局公告2013年12號(hào)公告，2013年5月1日以后報(bào)關(guān)出口的貨物，出口企業(yè)或其他單位申報(bào)出口退（免）稅提供的出口貨物報(bào)關(guān)單上的第一計(jì)量單位、第二計(jì)量單位，及出口企業(yè)申報(bào)的計(jì)量單位，至少有一...
您好，我在全國(guó)稅務(wù)師學(xué)習(xí)中學(xué)到的知識(shí)是，在不能準(zhǔn)確確定保費(fèi)的情況下，保費(fèi)計(jì)算公式...知恥近乎勇提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！在進(jìn)口貨物時(shí)有這個(gè)規(guī)定，我們課程中講解的是出口運(yùn)保費(fèi)的計(jì)算，應(yīng)該不同。
老師，租入的車(chē)輛車(chē)輛通行費(fèi)能抵扣嗎？753191提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！租入車(chē)輛 是否簽訂了租賃協(xié)議及開(kāi)具租賃費(fèi)發(fā)票 是 就可以抵扣。
報(bào)關(guān)單上面是CIF走貨，商品是USD，運(yùn)保費(fèi)是CNY，所計(jì)算出來(lái)的FOB與電子口岸的數(shù)據(jù)對(duì)不...276550提問(wèn)
大白菜回答：
需要進(jìn)行折算，將運(yùn)保費(fèi)折算成美元，再與電子口岸數(shù)據(jù)核對(duì)
請(qǐng)問(wèn)我們是一般納稅人，辦公地點(diǎn)是租的個(gè)人的房，房東給的白條能入帳嗎，如果不能，去...雪兒提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！白條入賬不能稅前扣除，建議代開(kāi)發(fā)票。
老師企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)，申報(bào)表填錯(cuò)了，固定資產(chǎn)那張表我都填零，賬上是有金額的...557331提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！QQ已回復(fù)
發(fā)票內(nèi)容與實(shí)際業(yè)務(wù)相同，只不過(guò)是為了湊預(yù)付款金額，商品單價(jià)與合同單價(jià)不相同131****8765提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！與實(shí)際業(yè)務(wù)合同 不符 要么 改合同 要么改發(fā)票。
你好，白老師，發(fā)票金額與合同金額不一致，但是總價(jià)是一致的，有什么影響嗎？131****8765提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！與實(shí)際業(yè)務(wù)不符，要么改合同要么重開(kāi)發(fā)票
僅限付費(fèi)會(huì)員提問(wèn)
您的問(wèn)題會(huì)有相關(guān)財(cái)稅專(zhuān)家解答
