固定資產(chǎn)未提足折舊出售了，怎么做會(huì)計(jì)分錄。出售價(jià)格與固定資產(chǎn)清理的差異走營(yíng)業(yè)外支...188****3684提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！學(xué)課程—成長(zhǎng)中的會(huì)計(jì)—固定資產(chǎn)與工程會(huì)計(jì)《固定資產(chǎn)、在建工程、無(wú)形資產(chǎn)的核算》第三節(jié)。
老師，我11月份出口了一批貨物（生產(chǎn)型企業(yè)），本月申報(bào)退稅是因操作人員變動(dòng)，操作單...瑞安提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！你的問(wèn)題描述沒(méi)有看明白直接打電話咨詢白老師。
老師，沒(méi)有取得發(fā)票的培訓(xùn)費(fèi)怎么入帳？182****4580提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！做無(wú)票的支出分錄，匯算清繳調(diào)整。
去年的利息，發(fā)票在所得稅匯算清繳前開(kāi)回來(lái)，有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？簡(jiǎn)單提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，匯算清繳之前開(kāi)進(jìn)能稅前扣除。
老師麻煩問(wèn)一下建筑服務(wù)業(yè)大類的發(fā)票都要備注項(xiàng)目名稱和項(xiàng)目地址，如果是濕租是不是建...249870提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！是的，只要是建筑服務(wù)業(yè)大類的發(fā)票都要備注項(xiàng)目名稱和項(xiàng)目地址。
老師，生產(chǎn)型出口企業(yè)能變更成外貿(mào)型出口企業(yè)嗎？怎么變更呢？153****2518提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！能變更，變更之前要把生產(chǎn)企業(yè)的退稅全部退完，然后去稅局做變更申請(qǐng)。
老師好！我公司符合三北地區(qū)供暖免增值稅政策，對(duì)于免征增值稅的采暖收入有必要匯入主...189****3831提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！我們這里附加稅是以增值稅為計(jì)稅依據(jù)的，和你們那里不一樣。
報(bào)關(guān)單上海運(yùn)費(fèi)與貨代實(shí)際結(jié)算海運(yùn)費(fèi)不同，如何處理837991提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！出口還是按照FOB，海運(yùn)費(fèi)要按照實(shí)際計(jì)算了。
老師，一個(gè)企業(yè)注冊(cè)的生產(chǎn)型的出口企業(yè)，但沒(méi)有生產(chǎn)能力，現(xiàn)在出口了一單了，才知道不...153****2518提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！首次退稅稅局要查看現(xiàn)場(chǎng)，你沒(méi)有生產(chǎn)能力就申報(bào)退稅，輕罰是免稅處理，重罰就是騙稅。
你好，老師有沒(méi)有跨境電商的退稅課程189****3927提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！暫時(shí)沒(méi)有跨境電商的退稅課程。
我司有一筆300萬(wàn)元的分期收款止務(wù)，本月已收100萬(wàn)元，開(kāi)票是按100萬(wàn)元開(kāi)還是按300萬(wàn)元...135****0876提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！這個(gè)要看你們合同是如何約定的。
老師好！我公司為物業(yè)公司小規(guī)模小納稅人，平價(jià)代收的水費(fèi)，如果業(yè)主要開(kāi)發(fā)票，可以代...189****3831提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！不能開(kāi)0稅率的發(fā)票，和業(yè)務(wù)不符合。
老師你好，現(xiàn)在最新的勾選平臺(tái)可以勾選海關(guān)繳款書嗎小莫同學(xué)提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！根據(jù)最新的更新，單抬頭繳款書是可以在勾選平臺(tái)勾選的
企業(yè)是出口免稅的，收到的海關(guān)繳款書需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出吧？小莫同學(xué)提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！免稅的業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣。
請(qǐng)問(wèn)公司聘請(qǐng)的國(guó)外的技術(shù)顧問(wèn)，一年支付顧問(wèn)費(fèi)80000萬(wàn)，個(gè)人所得稅需要怎么繳納？還...135****4608提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！學(xué)課程—主管會(huì)計(jì)—稅務(wù)會(huì)計(jì)《2019年新個(gè)稅政策精讀、案例計(jì)算及申報(bào)實(shí)操》第三節(jié)非居民綜合所得講解。
老師，高新技術(shù)企業(yè)，科技局根據(jù)企業(yè)研發(fā)支出的10%給的補(bǔ)貼，如何進(jìn)行賬務(wù)處理180****7643提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！這個(gè)補(bǔ)貼有文件規(guī)定使用限制沒(méi)有，有限制，就是不征稅收入，需要做支出相關(guān)的賬務(wù)處理，如果沒(méi)有使用限制，就是征稅的，做營(yíng)業(yè)外收入。
老師，給客戶發(fā)的免費(fèi)樣品，如何進(jìn)行賬務(wù)處理？180****7643提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！你這個(gè)免費(fèi)樣品是要做視同銷售的。
老師，有筆160萬(wàn)的其他應(yīng)收款，這筆錢收不回來(lái)了，是幾年前開(kāi)始維修房屋的費(fèi)用，沒(méi)有...135****4085提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！1、支出的維修款不應(yīng)該做其他應(yīng)收 2、維修費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票，但是實(shí)際支出了，直接做 借 --維修費(fèi) 貸 銀行 160萬(wàn) 沒(méi)有發(fā)票匯算清繳調(diào)整就是了。
老師您好，18年12月份利潤(rùn)總額為負(fù)數(shù)，我之前的會(huì)計(jì)做的處理是借：遞延所得稅資產(chǎn)，貸...Coco提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！為什么做遞延所得稅資產(chǎn)分錄，原因是什么？
老師，我想問(wèn)一下進(jìn)口核銷之后補(bǔ)繳的關(guān)稅怎么入賬？Coco提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！補(bǔ)做計(jì)入成本，結(jié)轉(zhuǎn)成本。
僅限付費(fèi)會(huì)員提問(wèn)
您的問(wèn)題會(huì)有相關(guān)財(cái)稅專家解答
