解答
大白菜老師 回復(fù)于：2025/7/13 14:57:00
還是沒說清楚 ，你這說了好幾個(gè)會(huì)計(jì)主體。我是這樣理解你的描述的：A公司主營出租業(yè)務(wù)，收租金是主業(yè)，但對外開的發(fā)票是停車費(fèi)發(fā)票。B公司是租賃商戶，由其員工墊付給A公司的租金。對于A公司，收租賃費(fèi)即使是開停車費(fèi)發(fā)票，也不應(yīng)將租金償還B公司或其員工。那不就成了白忙活了。只有一個(gè)可能就是B公司再次上交了費(fèi)用 ，你們又將B公司員工墊付的錢還了員工。A公司做賬：在開票時(shí)可以借應(yīng)收賬款-B公司 貸收入和稅金；B公司員工墊付款項(xiàng)，借銀行存款 貸其他應(yīng)付款-B公司員工 ；B公司也交了一次款項(xiàng)，借銀行存款 貸應(yīng)收賬款-B公司，同時(shí)還B公司員工 借其他應(yīng)付款-B公司員工 貸銀行存款。感覺完全 沒必要這樣操作，讓B公司直接還給他們員工就行。
如果是另一個(gè)可能，B公司員工墊付后B公司給其報(bào)銷，B公司會(huì)計(jì)做賬可以在收到租賃費(fèi)發(fā)票的時(shí)候，計(jì)入費(fèi)用 ，借費(fèi)用和稅金 貸其他應(yīng)付款-XX員工； 然后將員工墊付的租金償還員工，借其他應(yīng)付款-XX員工 貸銀行存款或現(xiàn)金。
以后提問題，請全面說清楚會(huì)計(jì)主體及其業(yè)務(wù)內(nèi)容，方便我們回答問題。
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