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你好老師，我有2個(gè)公司都是執(zhí)行的小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，并在5月份進(jìn)行匯算清繳后1個(gè)需要退稅，1個(gè)因?yàn)闃I(yè)務(wù)招待費(fèi)進(jìn)行調(diào)整需要補(bǔ)稅。請問5月份是通過以前年度損益調(diào)整進(jìn)行會計(jì)處理嗎？是否還要調(diào)整財(cái)報(bào)年報(bào)和上年度四季度報(bào)表。

問題分類：企業(yè)所得稅類閱讀量：317 153****8589 發(fā)表于：2025/5/22 15:58:00

解答

大白菜老師回復(fù)于：2025/5/23 16:54:00

1、補(bǔ)稅正常進(jìn)行 2、退稅只要覺得有把握可以正常申請 2、需要退稅或補(bǔ)稅的，要根據(jù)項(xiàng)目判斷是否作會計(jì)處理，以及是否調(diào)整財(cái)報(bào)年報(bào)和上年度四季度報(bào)表�？梢钥聪隆镀髽I(yè)所得稅全面學(xué)習(xí)【含匯算清繳】》 http://www.n6259.cn/coursedetail/73 第10節(jié)來判斷是否需要調(diào)整報(bào)表

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