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老師，您好！我單位是勞務(wù)派遣用工單位，公司每個(gè)崗位都是勞務(wù)派遣工，月末我單位收到勞務(wù)公司開具的勞務(wù)發(fā)票該怎么入賬呢？是直接按照發(fā)票金額都計(jì)入成本嗎？還是要區(qū)分支付給員工部分的金額通過應(yīng)付職工薪酬科目核算，支付給勞務(wù)派遣公司的費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用

問題分類：會計(jì)處理類閱讀量：934 869108 發(fā)表于：2024/11/25 10:12:00

解答

大白菜老師回復(fù)于：2024/11/25 18:20:00

支付按發(fā)票計(jì)入不同管理、銷售或生產(chǎn)等不同部門的勞務(wù)費(fèi)用，不用再通過應(yīng)付職工薪酬核算。感謝您對大白菜會計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計(jì)學(xué)堂。

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