解答
大白菜老師 回復(fù)于：2017/6/9 15:49:00
你好。你在4月份銷售應(yīng)該確認(rèn)成本的，可以通過暫估的方式確認(rèn)成本。既然你漏計了，就在5月份確認(rèn)吧。你做的預(yù)付和銀行也不對吧，除非你真的付了款。這樣你還是借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款-暫估往來款進(jìn)行處理，然后借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。來發(fā)票以后再處理預(yù)付和暫估業(yè)務(wù) 。仔細(xì)寫一寫，真的不難。我要提問題
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