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請問老師員工報銷差旅費和業(yè)務(wù)招待費只有發(fā)票，沒有具體單據(jù)寫明出差事由招待事由，員工不愿意寫明細，嫌麻煩，只把發(fā)票拿過來報銷，這樣可以嗎？這有稅務(wù)風(fēng)險嗎？

問題分類：會計處理類 閱讀量：1436 188****6719 發(fā)表于：2021/8/18 12:56:00

解答

大白菜老師 回復(fù)于：2021/8/18 17:56:00

感謝提問！員工不愿意寫明細，嫌麻煩，那就不報銷，出問題誰負責(zé)，制度就是制度。