解答
大白菜老師 回復(fù)于：2017/6/2 14:05:00
一是不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出，有7-8種情形，包括用于免稅項(xiàng)目、簡易征收項(xiàng)目、集體福利和個(gè)人消費(fèi)等等。二是先不能抵扣的，比如涉及不動(dòng)產(chǎn)中要分期抵扣而后期抵扣的部分、發(fā)票認(rèn)證之后開具方不小心作廢待稅務(wù)查明原因是否可以抵扣的等情況，就得將對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅先做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。具體可以詳細(xì)看下大白菜課程的增值稅部分。我要提問題
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