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老師，我公司19年預(yù)收賬款有幾筆外匯收款，出口未報(bào)關(guān)，今年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)想調(diào)整收入，應(yīng)該在收入類調(diào)整項(xiàng)目中的哪行填寫？像這樣的出口未報(bào)關(guān)的收款是不是還要在增值稅申報(bào)表中的不開票收入中體現(xiàn)，稅率13%計(jì)算銷項(xiàng)稅？

問(wèn)題分類：企業(yè)所得稅類閱讀量：2044 180****8268 發(fā)表于：2020/5/14 13:07:00

解答

大白菜老師回復(fù)于：2020/5/14 17:37:00

感謝提問(wèn)！出口未報(bào)關(guān)，視同內(nèi)銷繳納增值稅，沒(méi)有做賬務(wù)處理的需要補(bǔ)做補(bǔ)申報(bào)收入。

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