老師，我司成立將近十年了，是肉類商貿(mào)公司。之前會(huì)計(jì)不專業(yè)加上沒(méi)花多些時(shí)間處理累積的往來(lái)科目余額問(wèn)題，預(yù)付賬款賬面三千多萬(wàn)，應(yīng)付賬款兩千多萬(wàn)，預(yù)收賬款一千多萬(wàn)。目前我司年?duì)I業(yè)額三千多萬(wàn)，每個(gè)月都不及時(shí)處理相關(guān)往來(lái)科目余額越積越大。我看了下引起預(yù)付賬款過(guò)大的原因是之前票沒(méi)到，之前的會(huì)計(jì)用了預(yù)付賬款和庫(kù)存商品這兩個(gè)科目。而且預(yù)付和應(yīng)付的二級(jí)科目是同一個(gè)供應(yīng)商肯定不能對(duì)沖吧？搞得現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總計(jì)、負(fù)債和所有者權(quán)益四千多萬(wàn)。在不影響利潤(rùn)表的情況下，我按實(shí)際余額一次性調(diào)整往來(lái)科目余額可以嗎？預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款一下子按實(shí)際減少很多引起資產(chǎn)合計(jì)、負(fù)債和所有者權(quán)益一千多萬(wàn)稅局系統(tǒng)會(huì)不會(huì)預(yù)警？謝
問(wèn)題分類：會(huì)計(jì)處理類 閱讀量：1702 水蓮 發(fā)表于：2019/5/16 9:12:00
大白菜老師 回復(fù)于：2019/5/16 17:40:00
感謝提問(wèn)！ 你這個(gè)問(wèn)題不好處理，需要查看賬務(wù)后進(jìn)行調(diào)整，建議找專業(yè)事務(wù)所和資深會(huì)計(jì)給你看賬處理。僅限付費(fèi)會(huì)員提問(wèn)
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