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2021-01-31
老師你好，我2020年預(yù)交的所得稅跟利潤(rùn)算下來(lái)的數(shù)字對(duì)不上，當(dāng)時(shí)預(yù)交就交了些
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感謝提問(wèn)！根據(jù)實(shí)際利潤(rùn)做更正申報(bào)。
2020-09-20
老師購(gòu)買方上傳紅字信息表，當(dāng)月賣方開(kāi)不了發(fā)票，購(gòu)買方轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅分錄怎做呀光貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎？還有下月開(kāi)來(lái)紅字發(fā)票時(shí)購(gòu)買方分錄怎么做呀？下月開(kāi)來(lái)紅字發(fā)票，上月進(jìn)項(xiàng)已轉(zhuǎn)出，借紅字商品，稅怎么處理，求分錄
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感謝提問(wèn)！只開(kāi)信息表當(dāng)月不開(kāi)紅字發(fā)票，要在次月申報(bào)時(shí)做轉(zhuǎn)出，賬務(wù)處理只做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄，下月開(kāi)來(lái)紅字發(fā)票，補(bǔ)做貨物沖減分錄。
2019-05-05 千奇和小野伸二
老師，您好！公司采購(gòu)了些“種子樹苗”，屬于免稅農(nóng)產(chǎn)品，另外發(fā)生了相應(yīng)的“拉土、鉤機(jī)”等勞務(wù)，銷售方是同一家單位，該項(xiàng)業(yè)務(wù)是“兼營(yíng)業(yè)務(wù)”吧？那么可以將“免稅農(nóng)產(chǎn)品”和“勞務(wù)”開(kāi)具在一張發(fā)票或銷貨清單上嗎？是否應(yīng)當(dāng)適應(yīng)各自的稅率分別核算、開(kāi)票？
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感謝提問(wèn)！免稅農(nóng)產(chǎn)品 說(shuō)率 為免稅 開(kāi)普票 。 勞務(wù) 可以開(kāi)專票，最好是區(qū)分開(kāi)票。
2019-01-29 008187
老師，請(qǐng)教下您關(guān)于農(nóng)產(chǎn)品抵扣進(jìn)項(xiàng)的問(wèn)題，我們是工業(yè)企業(yè)，公司食堂的糧油是在糧油批發(fā)部買的，對(duì)方給我們開(kāi)了三個(gè)點(diǎn)的增值稅普通發(fā)票，我們可以抵扣嗎？如何抵扣呢？期待您的解答，謝謝！
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感謝提問(wèn)!建議你看下官網(wǎng) 農(nóng)業(yè)會(huì)計(jì)課程 第七節(jié) 有一個(gè)農(nóng)產(chǎn)品最新抵扣全面講解。