您好老師，多開一些向方老師說的稅務(wù)實操的籌劃課就好啦。 732726提問
大白菜回答：
感謝提問！如果學(xué)員反饋效果好我們就會和方老師繼續(xù)合作的。
老師，請問我們大白菜會計學(xué)堂有沒有歷年職稱考試的真題？792892提問
大白菜回答：
感謝提問！這個職稱方面的考試資料不提供的。
公司幫經(jīng)銷商代開增值稅普通發(fā)票，經(jīng)銷商自己不想開發(fā)票，商品銷售的是給經(jīng)銷商，但發(fā)...373662提問
大白菜回答：
感謝提問！企業(yè)代替別人代開發(fā)票是違規(guī)業(yè)務(wù)不提供咨詢，沒有好的處理辦法。
老師您好？又到一年的年底，請問下年底關(guān)賬要注意哪些問題？可不可來個年底關(guān)賬應(yīng)注意...133****1629提問
大白菜回答：
感謝提問！注意催收 應(yīng)收款 ，看下應(yīng)付款預(yù)付款催開發(fā)票 特別是費用發(fā)票，其他應(yīng)收款掛個人要收回平賬等
老師好！請問生成退稅匯總表后，發(fā)現(xiàn)銷售額與納稅申報表差額0.01，怎么調(diào)整？風(fēng)鈴草提問
大白菜回答：
感謝提問！這個問題在課程里面講到多次了，現(xiàn)在退稅系統(tǒng)填寫銷售額，得出的金額 再開票 這樣 就一致起來了。 這個問題不用管，是四舍五入造成的。
請問老師，我公司出口銷售給香港一批產(chǎn)品，現(xiàn)在退回返修，算香港銷售成品給我們，都用...137****1626提問
大白菜回答：
感謝提問！對于出口貨物要退運返修的 直接按 進(jìn)出境修理貨物 辦理進(jìn)境 ，修理完畢后 再復(fù)運出境。
老師你好、、我想問一下、我們公司買了一批材料、在簽合同時合同總價包含運費和保險費...牙齒曬太陽提問
大白菜回答：
感謝提問你！在合同內(nèi)分別表述好怎么開具發(fā)票不就好了。
老師，我看了新建不動產(chǎn)在建工程分期抵扣課程，建議從取得發(fā)票當(dāng)月抵扣，40%從取得發(fā)...892275提問
大白菜回答：
感謝提問！發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了 不存在過期的問題 只是那40%在第13個月抵扣而已
請問老師，工會經(jīng)費的計稅基數(shù)是什么呢？應(yīng)付工資嗎？是否包括個人承擔(dān)的社保 呢？135****8106提問
大白菜回答：
感謝提問！ 工資總額 包括發(fā)放的各種工資、獎金、津貼
請問環(huán)保公司有什么退稅優(yōu)惠政策么？133****0303提問
大白菜回答：
感謝提問！節(jié)能環(huán)保稅收優(yōu)惠政策，增值稅稅收優(yōu)惠政策1.增值稅免征優(yōu)惠（1）合同能源管理免征增值稅優(yōu)惠（2）供熱企業(yè)免征增值稅優(yōu)惠 （3）污水處理費免征增值稅優(yōu)惠2.增值稅即征即退政策（1）風(fēng)力發(fā)電增值稅即征即退（2）水力發(fā)電增值稅（3...
老師，請闡述資產(chǎn)負(fù)債表，損益表，現(xiàn)金流量表，三者之間數(shù)據(jù)對應(yīng)關(guān)系。591790提問
大白菜回答：
感謝提問！資產(chǎn)負(fù)債表、損益表和現(xiàn)金流量表是緊密聯(lián)系在一起的。損益表相當(dāng)于資產(chǎn)負(fù)債表中留存收益科目的放大擴(kuò)充，而現(xiàn)金流量表相當(dāng)于資產(chǎn)負(fù)債表中現(xiàn)金項目的放大補充。這三張表形成了一個完全相關(guān)的系統(tǒng)。
請問公司員工報銷的差旅費中的高速公路過路費發(fā)票可以計算抵扣嗎？零度提問
大白菜回答：
感謝提問！根據(jù)《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于收費公路通行費增值稅抵扣有關(guān)問題的通知》（財稅〔2016〕86 號）：“一、增值稅一般納稅人支付的道路、橋、閘通行費，暫憑取得的通行費發(fā)票（不含財政票據(jù)，下同）上注明的收費金額按照下列公式計算...
老師，我們是貿(mào)易公司，經(jīng)常貨收到，票未到，貨物已經(jīng)售出，只能暫估入庫，結(jié)算主營業(yè)...153****0681提問
大白菜回答：
感謝提問！等發(fā)票到后 根據(jù)發(fā)票金額沖減暫估的成本即可， 暫估時可以根據(jù)貨物不含稅金額暫估。
請問有什么情況要做分錄，一個月一整套賬是什么樣的？139****0961提問
大白菜回答：
感謝提問！能把問題在詳細(xì)描述一下么
去年有兩個單，通過一達(dá)通走，退稅已經(jīng)退了，然后前不久一達(dá)通說發(fā)票不正常。要補稅。...136****1003提問
大白菜回答：
感謝提問。你的這個業(yè)務(wù)恐怕真的要將退稅再交回去，因為國家不能受損失。開票方應(yīng)該是不正常原因未納稅。
我單位是國稅局委托代征開票的，就是個人代開發(fā)票業(yè)務(wù)。國稅局給予的代征手續(xù)費怎么入...343098提問
大白菜回答：
這個業(yè)務(wù)沒有處理過 建議咨詢下稅局
我公司把不動產(chǎn)出租給子公司，那租金能否自己開專用發(fā)票給子公司，且改專票稅金子公司...130****2606提問
大白菜回答：
可以的
老師請問股東清算所得需要繳納個人所得稅嗎522085提問
大白菜回答：
對企業(yè)清算后其個人投資者分得的股份所得，應(yīng)按照“股息、利息、紅利”稅目征收個人所得稅，適用稅率為20%。
大白，你好，第一年新企業(yè)，請問資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤和利潤表里的營業(yè)利潤是相等...182****5110提問
大白菜回答：
親，您好看到問題了，資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤=利潤表里面的凈利潤 僅供參考
個人代開勞務(wù)費發(fā)票，對上個稅有影響嗎？133****1332提問
大白菜回答：
親，您好。此問題已回復(fù)。
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