老師，企業(yè)2022年已經(jīng)不是小微企業(yè)了，所得稅匯算清繳年報(bào)，一般企業(yè)收入明細(xì)表（A101...152****6065提問
大白菜回答：
是的，親！感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師您好！2013年8月1日前公司購(gòu)入小驕車可以扺扣增值稅嗎？如購(gòu)入貨車運(yùn)貨什么時(shí)候增...133****5061提問
大白菜回答：
自2013年8月1日后購(gòu)進(jìn)汽車并取得增值稅專用發(fā)票的可以抵扣，該日期之前取得的，除非是試點(diǎn)地區(qū)的，否則不得抵扣。 感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂！
我出口了一臺(tái)發(fā)電機(jī)組，開了出口發(fā)票了。我購(gòu)買的時(shí)候取得的是普通發(fā)票，可以申報(bào)退稅...156****5863提問
大白菜回答：
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅是看留底不是看采購(gòu)發(fā)票的，但建議起碼要取得普通發(fā)票以證實(shí)真實(shí)性。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂！
您好，老師。我們有個(gè)物業(yè)公司，原來公司沒有印花稅這個(gè)稅種，前段時(shí)間跟外面簽訂了一...151****9671提問
大白菜回答：
根據(jù)新的印花稅法，買賣合同、建筑工程合同需要繳納印花稅。建設(shè)工程合同包括工程勘察、設(shè)計(jì)、施工合同。你可以對(duì)照下。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂！
老師你好，我在審計(jì)一家企業(yè)時(shí)，發(fā)現(xiàn)有些銀行回單的交易金額不同，但銀行回單流水號(hào)相...199****8838提問
大白菜回答：
這個(gè)不太了解，可以問下銀行。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂！
稅控盤維護(hù)費(fèi)280全額抵減，我看只是賬上做了分錄，但是實(shí)際申報(bào)時(shí)并沒有在減免里邊顯...188****5262提問
大白菜回答：
感謝提問！只有實(shí)際抵減增值稅時(shí)才會(huì)在申報(bào)表減征 以及減免表填寫。如果申報(bào)表沒有填寫抵減 只能沖減賬務(wù)上的抵減。
小規(guī)模企業(yè)，經(jīng)營(yíng)管理農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)，電費(fèi)收支長(zhǎng)期屬于虧損，甲方給撥款，我們給甲方開發(fā)票...土土提問
大白菜回答：
感謝提問！說清楚具體業(yè)務(wù)，甲方是誰(shuí)，虧損怎么造成的等等都說清楚。
老師，企業(yè)發(fā)的開門紅紅包需要并入工資薪金所得交個(gè)人所得稅嗎，公司年底沒有聚餐，發(fā)...151****0415提問
大白菜回答：
感謝提問！你所說的這三種情況都需要繳納個(gè)人所得稅。
公司是葡萄基地，葡萄苗記入未成熟的生產(chǎn)性生物資產(chǎn)，那葡萄結(jié)果之前用的肥料人工農(nóng)藥...158****1566提問
大白菜回答：
感謝提問！對(duì)自行營(yíng)造、繁殖的生產(chǎn)性生物資產(chǎn)其成本確定的一般原則是按照其達(dá)到預(yù)定生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目的前發(fā)生的必要支出確定，包括直接材料、直接人工、其他直接費(fèi)用和應(yīng)分?jǐn)偟拈g接費(fèi)用。
老師，小規(guī)模納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅，對(duì)方開來施工費(fèi)發(fā)票包括人工和材料，想用工程施工這個(gè)科...土土提問
大白菜回答：
感謝提問！小規(guī)模納稅人沒有簡(jiǎn)易計(jì)稅一說，2、我們有建筑業(yè)的課程可以去看一下課程科目設(shè)置講解以及業(yè)務(wù)的處理。
白老師，我們租了一個(gè)倉(cāng)庫(kù)做車間，對(duì)方給開一半的租賃費(fèi)，一半的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)，可以嗎？ ...153****2518提問
大白菜回答：
感謝提問！如果實(shí)際合同是租賃倉(cāng)庫(kù)就只能開租賃費(fèi)，計(jì)入制造費(fèi)用。
老師能出個(gè)課件嗎？關(guān)于企業(yè)之間的借貸如何計(jì)算稅前可扣除利息問題，不超過按照金融企...188****6719提問
大白菜回答：
感謝提問！金融企業(yè)同期同類貸款利率是你當(dāng)?shù)劂y行公布的貸款利率，從這里取值計(jì)算。
您好老師，營(yíng)改增之后，轉(zhuǎn)租不動(dòng)產(chǎn)，不管轉(zhuǎn)租方還是承租方是一般納稅人還是小規(guī)模納稅...652110提問
大白菜回答：
感謝提問！一般納稅人是9%，小規(guī)模是5% 。
老師您好，我是一般納稅人，廠房租賃的，房東開給我廠房租賃增值稅5%，現(xiàn)在我轉(zhuǎn)租給別...652110提問
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感謝提問！你企業(yè)轉(zhuǎn)租開具9%，營(yíng)改增以后租賃取得的。
請(qǐng)問老師公司賣污水處理設(shè)備加工程安裝，屬于同一業(yè)務(wù)2個(gè)行為，賣設(shè)備和工程安裝服務(wù)...188****6719提問
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感謝提問！污水設(shè)備是自己生產(chǎn)的么？官網(wǎng)課程《每次一個(gè)案例，跟大白菜學(xué)會(huì)計(jì)》第五節(jié)。
問題1：工程實(shí)際是為子公司做的，由子公司付款給工程方，工程方可以給子公司開票嗎？ ...風(fēng)提問
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感謝提問！更改合同，開票給子公司。如果入賬集團(tuán)與實(shí)際業(yè)務(wù)不相符。
請(qǐng)問老師，當(dāng)月銷項(xiàng)發(fā)票忘記申報(bào)怎么辦138****4697提問
大白菜回答：
感謝提問！咨詢稅局更正申報(bào)。
老師你好，我在浙江省臺(tái)州市成立一家，專門給小區(qū)安裝監(jiān)控設(shè)備的公司，現(xiàn)在我在浙江省...652110提問
大白菜回答：
感謝提問，跨區(qū)域建筑服務(wù)，需要預(yù)繳稅款，具體實(shí)行情況各地有不同要求，建議咨詢安裝所在地稅局。
營(yíng)業(yè)執(zhí)照的地址變更了，最近拿到了新的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，開票資料上的地址也要變成新地址嗎134****2245提問
大白菜回答：
感謝提問！開票信息要隨著工商信息及時(shí)變更。
融資租賃的賬務(wù)處理有嗎970121提問
大白菜回答：
感謝提問！ 學(xué)課程—成長(zhǎng)中的會(huì)計(jì)—固定資產(chǎn)與工程會(huì)計(jì)《固定資產(chǎn)、在建工程、無(wú)形資產(chǎn)的核算》最后一節(jié)。
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