廠房出租，開具專票，稅率多少，9還是5 015550提問
大白菜回答：
感謝提問！不動(dòng)產(chǎn)租賃一般計(jì)稅是9%，簡(jiǎn)易計(jì)稅是 5% ，小規(guī)模開票也是 5%
老師好，請(qǐng)問一下，一次性抵扣固定資產(chǎn)，一定是11月入賬的吧150****1126提問
大白菜回答：
感謝提問！最遲是11月入賬才可以在當(dāng)年扣除。詳細(xì)可以看學(xué)課程—主管會(huì)計(jì)—稅務(wù)會(huì)計(jì)《企業(yè)所得稅全面學(xué)習(xí)》第11節(jié)。
老師您好，有個(gè)問題請(qǐng)教一下：我司在2016年（營(yíng)改增以后）從個(gè)人手里購(gòu)入了一臺(tái)二手車...溫暖陽(yáng)關(guān)提問
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感謝提問！你購(gòu)入的時(shí)候是營(yíng)改增之后，汽車一類專票可以抵扣了，你公司往外銷售要開具13%，不能享受簡(jiǎn)易計(jì)稅。
老師，統(tǒng)計(jì)年報(bào)的納稅總額包括免抵稅額嗎？簡(jiǎn)單提問
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感謝提問！這個(gè)要按照統(tǒng)計(jì)要求的統(tǒng)計(jì)口徑來，建議找統(tǒng)計(jì)局要一份報(bào)表申報(bào)指南。
老師好，季度所得稅 可以彌補(bǔ)以前年度所有虧損， 還是僅僅只能彌補(bǔ)上一年的，現(xiàn)在對(duì)...186****7305提問
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感謝提問！看下官網(wǎng)所得稅課程，季度彌補(bǔ)的虧損是匯算清繳填報(bào)彌補(bǔ)虧損表之后的虧損。
你好，老師，我們是生產(chǎn)企業(yè)，自己出口，但是國(guó)外的訂單是個(gè)香港公司接的單，然后給我...727299提問
大白菜回答：
感謝提問！你們公司生產(chǎn)銷售給香港公司，是出口業(yè)務(wù)，辦理好進(jìn)出口備案，退稅備案等手續(xù)后可以退稅。
老師，人民幣報(bào)關(guān)出口，退稅怎么申報(bào)，課件里有嗎？我沒找到趙科杰提問
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感謝提問！退稅時(shí)換算成美元，進(jìn)出口明細(xì)。出口類型選擇 kj.
老師，深圳市免抵退匯總表與納稅申報(bào)表的出口貨物金額不允許出現(xiàn)差異，要怎么操作呢185****5231提問
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感謝提問！去核實(shí)是填寫錯(cuò)誤，還是存在已申報(bào)增值稅未申報(bào)退稅的出口收入。
老師您好，請(qǐng)問自開增值稅（專用）發(fā)票20萬，達(dá)到了季度不超30萬的要求，申報(bào)稅時(shí)可以...181076提問
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感謝提問！專票不免增值稅，免稅不能開專票。
老師你好，如果以公司名義租的辦公樓，但是出租房不給我們開發(fā)票。這樣能入賬嗎134****7876提問
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感謝提問！實(shí)際支出可以入賬，就是不能稅前扣除，還是開票最好。
老師，年中分配利潤(rùn)，需要結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)嗎？計(jì)提法定盈余公積嗎？136****8173提問
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感謝提問！年末結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)，計(jì)提法定盈余公積。股東決議分紅，做利潤(rùn)分配處理，繳納個(gè)人所得稅。
18年10月1號(hào)工資免征額不是提高到5000了，做匯繳時(shí)那人員工資是不是只要不超過9個(gè)月乘...177****1979提問
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感謝提問！你說的和匯算清繳沒有關(guān)系。主要你合法合理的工資申報(bào)了，匯算清繳就可以稅前扣除。
老師，執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中的會(huì)計(jì)科目是不是預(yù)提費(fèi)用被其他應(yīng)付賬款替代了177****1979提問
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感謝提問！預(yù)提費(fèi)用 取消了 用 預(yù)付賬款替代。
增值稅一般納稅人從批發(fā)零售環(huán)節(jié)購(gòu)進(jìn)適用免征增值稅政策的苗木而取得的普通發(fā)票，能否...SPARK提問
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感謝提問！看下農(nóng)業(yè)會(huì)計(jì)課程講解。收到的免稅 農(nóng)業(yè)發(fā)票可以計(jì)算扣除。
白老師，我們公司有個(gè)員工他領(lǐng)著失業(yè)金呢，在我們公司上班，公司付的工資可以企業(yè)所得...153****2518提問
大白菜回答：
感謝提問！不可以稅前扣除。該員工在你公司上班，就不處于失業(yè)狀態(tài)，需要?jiǎng)趧?dòng)備案。
個(gè)人銷售商業(yè)用房，賣房和買房分別承擔(dān)什么稅費(fèi)啊，能舉個(gè)例子嗎老師？大崢子提問
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感謝提問！賣房：增值稅、印花、附加、個(gè)稅、土地增值，房產(chǎn)土地。買房：印花 契稅。
老師您好，一年的記賬收入一萬多，如果都當(dāng)月記入收入的話人工成本出不了那么多，所以...136****2380提問
大白菜回答：
感謝提問！先歸集成本，成本每月都要計(jì)提！
以后月份攤銷，借:預(yù)收賬款 貨:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 這樣做可以嗎136****2380提問
大白菜回答：
感謝提問！先歸集成本，成本每月都要計(jì)提！
小規(guī)模納稅報(bào)表主表15行本期應(yīng)納稅額與開票稅額差幾毛錢，這種情況怎么處理？139****5297提問
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感謝提問！這是四舍五入造成的 看下能否保存申報(bào)，如果不可以只能去稅局前臺(tái)處理。
老師，有沒有專門的個(gè)體工商戶的賬務(wù)處理類課程137****3045提問
大白菜回答：
感謝提問！沒有專門的個(gè)體工商戶課程。
僅限付費(fèi)會(huì)員提問
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