我是小規(guī)模納稅人，這個月公司可以自己領(lǐng)取開具專用發(fā)票了，不再去稅務(wù)局代開了，申報...809076提問
大白菜回答：
感謝提問！是的 小規(guī)模自開專票也是 填在第二行：“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅發(fā)票不含稅銷售額”。
屬于非報關(guān)出口銷售的貨物，以出口發(fā)票或普通發(fā)票的開具時間為準(zhǔn)。老師請問非報關(guān)出口...小莫同學(xué)提問
大白菜回答：
感謝提問！快遞形式出口的，沒有報關(guān)。
老師您好：報關(guān)單金額為人民幣，單一窗口FOB折算美元金額，是按當(dāng)月月初中行折算價折...380575提問
大白菜回答：
感謝提問！是跨境人民幣貿(mào)易么？
老師您好，小規(guī)模公司以前季度利潤虧損，轉(zhuǎn)為一般納稅人本月是盈利的，需要交企業(yè)所得...620379提問
大白菜回答：
感謝提問！以前年度虧損的 系統(tǒng)自動先彌補(bǔ)虧損。所得稅是累計(jì)數(shù)預(yù)繳計(jì)算，累計(jì)季度虧損是不繳納所得稅的。
請教一下老師，貨物運(yùn)輸需要繳納印花稅，如果對方給我們開票運(yùn)輸代理，還需要交嗎？153****0681提問
大白菜回答：
感謝提問！貨物運(yùn)輸需要繳納印花稅。代理服務(wù)是沒有相關(guān)的印花稅目的，需要咨詢稅局確認(rèn)。
請問我們要付給國外付傭金怎么處理（暗傭）？需要開票嗎？怎樣處理符合稅法要求？180****5939提問
大白菜回答：
感謝提問！根據(jù)規(guī)定，納稅人發(fā)生的傭金，可計(jì)入銷售費(fèi)用，但是得有有合法真實(shí)憑證，支付的對象必須是獨(dú)立的有權(quán)從事中介服務(wù)的納稅人或個人(支付對象不含本企業(yè)雇員)還有支付給個人的傭金，除另有規(guī)定者外，不得超過服務(wù)金額的5%。還有就是代...
老師，我們公司給外輪靠中國海岸后提供維修勞務(wù)，并提供配件，應(yīng)該如何報關(guān)和繳稅？112762提問
大白菜回答：
感謝提問！你要詳細(xì)說明你的業(yè)務(wù)，你和外輪是如何交易的。
外貿(mào)企業(yè)申報當(dāng)期增值稅需要倒入擎天數(shù)據(jù)么？137****8436提問
大白菜回答：
感謝提問！我們課程主講龍圖退稅。
現(xiàn)在定額票的上面的章?lián)Q了，以前的老票從2019年1月1號都不能用了嗎？134****5443提問
大白菜回答：
感謝提問！如果稅局仍舊發(fā)行舊章定額發(fā)票還是可以用的。
老師您好，我們18年度的獎金到19年1月發(fā)放，如果我現(xiàn)在選擇獎金和工資合并申報，那么...153****0681提問
大白菜回答：
感謝提問！看下最新個稅課程， 主管會計(jì)-稅務(wù)會計(jì)-增值稅、所得稅以外其他稅種學(xué)習(xí) 第18-21節(jié)。
我們公司是打算從2019年1月份開始給員工交社保的，今天1月7日地稅社會保險費(fèi)申報表上...136****8920提問
大白菜回答：
感謝提問！去和稅局核實(shí)情況 嗎，然后再申報。
預(yù)交到外地的增值稅，怎么抵扣，是看到稅單才可以抵扣對嗎？如果丟了稅單怎么辦？ 預(yù)...122961提問
大白菜回答：
感謝提問！這個我們都有相關(guān)課程，1、在建筑業(yè)預(yù)繳增值稅哪里有講解申報，稅單丟了是不能補(bǔ)打的2、匯算清繳在所得稅那里有講解。
您好老師，我們公司要注銷、請問固定資產(chǎn)以下問題怎么處理 1.桌子椅子房東都沒讓搬出...178****1010提問
大白菜回答：
感謝提問！1、沒讓搬出來什么意思？房東不給了么2、銷售汽車 走 固定資產(chǎn)清理，官網(wǎng)有篇文章介紹，你公司 要申報未開票收入，繳納增值稅。
老師，請教您兩個問題，1.公司庫存虛高該怎么處理？2.公司賬上有一千多萬向老板借的款...714062提問
大白菜回答：
感謝提問！1、公司存在未開票收入沒有申報交稅，最好做法補(bǔ)收入 補(bǔ)進(jìn)項(xiàng)。2、為什么這么大借款，是不是存在個人收款沒有打回公司戶？
你好老師，工業(yè)企業(yè)的籌建期的生產(chǎn)材料如何帳務(wù)處理呢？也就是試生產(chǎn)的原料如何進(jìn)行帳...182****5601提問
大白菜回答：
感謝提問！一般理解 籌建期是指企業(yè)被批準(zhǔn)籌建之日起至開始生產(chǎn)、經(jīng)營（包括試生產(chǎn)、試營業(yè)）之日的期間。試生產(chǎn) 籌建期就結(jié)束了。
你好 老師 裝飾公司 勞務(wù)分包方是自然人 不是單位 可不可以差額608222提問
大白菜回答：
感謝提問！看下建筑講解，一般計(jì)稅 就不能差額了。
老師，我現(xiàn)在接手一家小規(guī)模納稅人，之前他是一家報稅事務(wù)所在做，沒有立帳，只是申報...419455提問
大白菜回答：
感謝提問！當(dāng)面交接，進(jìn)入國地稅系統(tǒng)查看下申報數(shù)據(jù)。
您好老師，提問過有張過萬的公司所在地的餐費(fèi)發(fā)票只能做招待費(fèi)嗎，這張發(fā)票是業(yè)務(wù)員拿...135****4085提問
大白菜回答：
感謝提問！這個招待費(fèi)屬實(shí)么 還是集中開票的？
老師你好，建筑業(yè)個人所得稅（企事業(yè)承包承租經(jīng)營所得稅）計(jì)提分錄怎么寫，可以稅前扣...130****8670提問
大白菜回答：
感謝提問！這個是歷史遺留問題，如果你公司人員工資是全員全額申報的 不應(yīng)該繳納。
老師，您好！橡膠帶企業(yè)購入天然橡膠，可加計(jì)扣除所得稅嗎？小叮當(dāng)提問
大白菜回答：
感謝提問！你是什么企業(yè)？
僅限付費(fèi)會員提問
您的問題會有相關(guān)財(cái)稅專家解答
