老師您好：甲公司欠乙公司800萬(wàn)，乙公司購(gòu)買(mǎi)丙公司的商鋪（在拍賣(mài)行拍賣(mài)的）800萬(wàn)，丙...581872提問(wèn)
大白菜回答：
只要是真實(shí)的100萬(wàn)互相還款，就可以。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
您好老師，我們是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)，出口一個(gè)生產(chǎn)線，對(duì)方客戶(hù)又采購(gòu)了一批生產(chǎn)線用的配...139****2015提問(wèn)
大白菜回答：
1、符合視同自產(chǎn) 2、必須取得對(duì)方開(kāi)具的發(fā)票才可以退稅。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
您好老師，我們是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)，出口一個(gè)生產(chǎn)線，對(duì)方客戶(hù)又采購(gòu)了一批生產(chǎn)線用的配...139****2015提問(wèn)
大白菜回答：
1、符合視同自產(chǎn) 2、必須取得對(duì)方開(kāi)具的發(fā)票才可以退稅。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
您好老師，11月10日，人民幣匯率，美元中間價(jià)是7.2422嗎？139****2015提問(wèn)
大白菜回答：
是的。http://www.n6259.cn/toollist 這個(gè)鏈接有匯率查詢(xún)。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，你好，報(bào)關(guān)單上的海運(yùn)費(fèi)，與貨代開(kāi)的海運(yùn)費(fèi)發(fā)票金額不一致，差額約四千多元，退...一朵小紅花提問(wèn)
大白菜回答：
如果你是外貿(mào)企業(yè)，可以退稅用fob，發(fā)票金額與實(shí)際金額的差額通過(guò)銷(xiāo)售費(fèi)用處理；如果你是生產(chǎn)企業(yè)，建議用實(shí)際海運(yùn)費(fèi)倒算出來(lái)的fob金額確認(rèn)收入和申報(bào)退稅，同時(shí)填報(bào)《離岸價(jià)差異調(diào)整表》。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白...
老師，20年買(mǎi)了一批料，一直暫估到21年5月，做的無(wú)票入庫(kù)，材料也未用作生產(chǎn)，現(xiàn)在要...085083提問(wèn)
大白菜回答：
將原暫估憑證沖銷(xiāo)，根據(jù) 新發(fā)票重新作一個(gè)新的。合并后對(duì)當(dāng)期利潤(rùn)應(yīng)無(wú)影響。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
物業(yè)公司光伏發(fā)電，賣(mài)給國(guó)家電網(wǎng)，銷(xiāo)售額要交印花稅嗎？按什么類(lèi)目交？151****9671提問(wèn)
大白菜回答：
據(jù)我們的了解，國(guó)家層面對(duì)光伏發(fā)電沒(méi)有免稅政策。但各地區(qū)有些免征政策。建議你在本地稅局落實(shí)下。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
大白菜老師，您好，我這邊是一家純外貿(mào)型的出口退稅企業(yè)，9月所屬期把出口發(fā)票開(kāi)成13%...150****3600提問(wèn)
大白菜回答：
你們可以按留底退稅申報(bào)退內(nèi)銷(xiāo)形成的這個(gè)稅。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
如果物業(yè)公司購(gòu)買(mǎi)車(chē)位在轉(zhuǎn)賣(mài)出去他對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)處理和稅務(wù)要求有哪些519207提問(wèn)
大白菜回答：
個(gè)人感覺(jué)是按特不動(dòng)產(chǎn)購(gòu)入再銷(xiāo)售出去，適用5或9%的稅率，您也可以咨詢(xún)下本地稅局。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
把公司用過(guò)的汽車(chē)賣(mài)掉，開(kāi)了二手車(chē)發(fā)票，增值稅報(bào)表怎樣填139****6125提問(wèn)
大白菜回答：
開(kāi)二手車(chē)發(fā)票是為了買(mǎi)方落戶(hù)。賣(mài)出方需要按貨物銷(xiāo)售一樣填在納稅申報(bào)表，表一里的“未開(kāi)具發(fā)票”就可以。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師好，問(wèn)下購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅抵扣賣(mài)貨物的銷(xiāo)項(xiàng)稅，就和正常的貨物進(jìn)項(xiàng)稅是一樣的...10488提問(wèn)
大白菜回答：
是的。完全一樣的。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
請(qǐng)問(wèn)老師銷(xiāo)售一批貨，發(fā)票還沒(méi)開(kāi)，現(xiàn)在對(duì)方已經(jīng)被行政處罰吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)了，貨要不回來(lái)，發(fā)...188****6719提問(wèn)
大白菜回答：
按相關(guān)規(guī)定，應(yīng)該確認(rèn)收入的同時(shí)，確認(rèn)壞賬。增值稅要交，該壞賬可稅前扣除。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
請(qǐng)問(wèn)老師張三個(gè)體戶(hù)給我司產(chǎn)品做推銷(xiāo)，和張三結(jié)算的費(fèi)用是按賣(mài)出產(chǎn)品銷(xiāo)售額2個(gè)點(diǎn)的提...188****6719提問(wèn)
大白菜回答：
開(kāi)傭金或服務(wù)費(fèi)發(fā)票圴可，憑票結(jié)算。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
請(qǐng)問(wèn)老師股東從公司拿錢(qián)年底不歸要按分紅處理嗎？如果是股東從公司借款正常算利息，是...188****6719提問(wèn)
大白菜回答：
政策規(guī)定借錢(qián)不還就視同分紅，沒(méi)有說(shuō)借錢(qián)了支付利息就不視同分紅了。但可以不還，就是有上述的稅務(wù)處理。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師好，問(wèn)下一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票或海關(guān)增值稅繳款書(shū)可以分次抵扣嗎？比如，這次選一半抵扣...10488提問(wèn)
大白菜回答：
現(xiàn)在不允許了，親。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
請(qǐng)問(wèn)一下老師，設(shè)備的維護(hù)稅率是不是6%，這個(gè)維護(hù)里面如果涉及到更換一些配件的話，還...153****0681提問(wèn)
大白菜回答：
屬于維護(hù)保養(yǎng)內(nèi)的配件采購(gòu)還是屬于維護(hù)保養(yǎng)。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
您好老師，所退進(jìn)項(xiàng)稅額，比實(shí)際進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額多一分，能行嗎？系統(tǒng)自動(dòng)生存的可以手動(dòng)...139****2015提問(wèn)
大白菜回答：
可以嘗試將不含稅金額修改后，稅額一致起來(lái)。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
沒(méi)有簽合同，有開(kāi)票給對(duì)方，印花稅如何繳，稅管員說(shuō)可以不按開(kāi)票金額繳，不明白是啥情...183****3722提問(wèn)
大白菜回答：
按印花稅實(shí)施辦法，企業(yè)之間書(shū)立的確定買(mǎi)賣(mài)關(guān)系、明確買(mǎi)賣(mài)雙方權(quán)利義務(wù)的訂單、要貨單等單據(jù)，且未另外書(shū)立買(mǎi)賣(mài)合同的，應(yīng)當(dāng)按規(guī)定繳納印花稅。按印花稅法，應(yīng)稅合同的計(jì)稅依據(jù)，為合同所列的金額，不包括列明的增值稅稅款。如甲公司與乙公司...
你好，老師，執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)，跨年發(fā)生了錯(cuò)賬，比如2020年的賬務(wù)處理錯(cuò)誤，...182****5601提問(wèn)
大白菜回答：
賬務(wù)上直接計(jì)入當(dāng)年費(fèi)用，稅務(wù)上可以去調(diào)整沖減。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師好，我公司是做制冷劑銷(xiāo)售的，鋼瓶包裝的，一般是抽不干凈的，客戶(hù)退回來(lái)的瓶中都...150****1126提問(wèn)
大白菜回答：
這樣的情況再銷(xiāo)售就是只作收入，不用結(jié)轉(zhuǎn)成本了。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
僅限付費(fèi)會(huì)員提問(wèn)
您的問(wèn)題會(huì)有相關(guān)財(cái)稅專(zhuān)家解答
