企業(yè)購(gòu)買五萬(wàn)元理財(cái)產(chǎn)品，半個(gè)月左右后贖回，投資收益需要交納印花稅，所得稅，附加稅...163136提問(wèn)
大白菜回答：
《銷售服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)注釋》（財(cái)稅〔2016〕36號(hào)）第一條第（五）項(xiàng)第1點(diǎn)所稱“保本收益、報(bào)酬、資金占用費(fèi)、補(bǔ)償金”，是指合同中明確承諾到期本金可全部收回的投資收益。金融商品持有期間（含到期）取得的非保本的上述收益，不屬于...
老師您好，有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教您一下，我們企業(yè)去年虧損10萬(wàn)，今年盈利7萬(wàn)，未分配利潤(rùn)累計(jì)...163136提問(wèn)
大白菜回答：
問(wèn)題已通過(guò)QQ回復(fù) 先彌補(bǔ)虧損再計(jì)提公積
老師 您好，2017年12月去稅局前臺(tái)更正申報(bào)2016年的增值稅申報(bào)，需補(bǔ)繳稅款1萬(wàn)元和滯納...159****9720提問(wèn)
大白菜回答：
通過(guò)什么補(bǔ)繳的稅款 是轉(zhuǎn)出繳納 還是直接繳納 直接繳納 通過(guò) 應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅檢查調(diào)整
外貿(mào)公司出口在電子口岸查到電子報(bào)關(guān)單，發(fā)票在當(dāng)月已開(kāi)，但是還不能正式申報(bào)退稅，請(qǐng)...652110提問(wèn)
大白菜回答：
外貿(mào)企業(yè)可以單證收齊申報(bào) 但是國(guó)稅納稅必須申報(bào)
我公司開(kāi)出了一張收入發(fā)票，但是材料成本發(fā)票還沒(méi)有開(kāi)回來(lái)，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本能不能暫估兔兔敬兒提問(wèn)
大白菜回答：
可以根據(jù)成本金額暫估
大白菜您好，上次聽(tīng)課您提到金融保險(xiǎn)業(yè)的資產(chǎn)減值損失可以稅前扣除。我們有一家放貸公...158****2286提問(wèn)
大白菜回答：
4.根據(jù)《財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于金融企業(yè)貸款損失準(zhǔn)備企業(yè)所得稅稅前扣除有關(guān)問(wèn)題的通知》（財(cái)稅〔2009〕64號(hào)）規(guī)定，自2008年1月1日起至2010年12月31日止，政策性銀行、商業(yè)銀行、財(cái)務(wù)公司和城鄉(xiāng)信用社等國(guó)家允許從事貸款業(yè)務(wù)的金融企業(yè)按照...
固定資產(chǎn)計(jì)提折舊時(shí)，“機(jī)器和機(jī)械和其他生產(chǎn)設(shè)備”與“生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的器具、工具”...359105提問(wèn)
大白菜回答：
前者價(jià)值較高 20萬(wàn)切割機(jī)按照10年計(jì)提 無(wú)論是否需要視同銷售，只要取得增值稅專用發(fā)票或其他可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的合規(guī)票據(jù)，均可抵扣進(jìn)項(xiàng)。
老師，公司名下無(wú)車輛，但老板每個(gè)月都以公司的名義開(kāi)些加油票，我該怎么做賬？155****2469提問(wèn)
大白菜回答：
建議簽一個(gè)私車共用協(xié)議 開(kāi)租賃費(fèi)發(fā)票 這樣油票就可以入賬了 如果沒(méi)有 匯算清繳時(shí)要調(diào)整
老師，外貿(mào)出口，出口方式是離岸價(jià)加海運(yùn)費(fèi)的，（我輸英文咱們系統(tǒng)老是不顯示）出口發(fā)...186****7305提問(wèn)
大白菜回答：
以報(bào)關(guān)單金額為準(zhǔn)
老師好，外貿(mào)公司，C186****7305提問(wèn)
大白菜回答：
顯示不全
老師，咱們有物業(yè)會(huì)計(jì)和旅游業(yè)會(huì)計(jì)的授課嗎？581235提問(wèn)
大白菜回答：
暫時(shí)沒(méi)有
已經(jīng)認(rèn)證過(guò)的發(fā)票，忘記做庫(kù)存帳了，怎么補(bǔ)記？摘要是寫進(jìn)貨還是補(bǔ)記？159****6722提問(wèn)
大白菜回答：
發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證納稅申報(bào) 沒(méi)有做過(guò)賬么 如果單純是沒(méi)做賬 直接補(bǔ)記賬務(wù) 牽涉成本的也要補(bǔ)記成本
大白你好，報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，銀行結(jié)息按收入算還是減去？182****5110提問(wèn)
大白菜回答：
結(jié)息沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用了
老師，你好，小規(guī)模納稅，月銷售額不滿9萬(wàn)免稅，這個(gè)免稅的分錄怎么做？還有，正好，...153****0681提問(wèn)
大白菜回答：
減免 借 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸 營(yíng)業(yè)外收入 只有在實(shí)際抵減增值稅時(shí)才做抵減分錄
公司車輛日常油費(fèi)計(jì)入什么科目？零度提問(wèn)
大白菜回答：
管理費(fèi)用 汽車費(fèi)用
請(qǐng)問(wèn)公司輛購(gòu)置稅應(yīng)該計(jì)入什么科目？還有辦理公司車輛相關(guān)的機(jī)動(dòng)車牌照、行駛證這些工...零度提問(wèn)
大白菜回答：
購(gòu)置稅 計(jì)入 車輛原值 其他計(jì)入管理費(fèi)用吧
請(qǐng)問(wèn)物流公司把Ａ公司貨物搞丟了，Ａ公司收到物流公司的賠款應(yīng)該怎么做分錄？零度提問(wèn)
大白菜回答：
走 待處理財(cái)產(chǎn)損益 物流公司責(zé)任的 走其他應(yīng)收
我公司自開(kāi)農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票200萬(wàn)，要如何計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅130****2606提問(wèn)
大白菜回答：
取得（開(kāi)具）農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購(gòu)發(fā)票的，以農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購(gòu)發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價(jià)和11%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。 如取得購(gòu)買10000元農(nóng)產(chǎn)品，開(kāi)具收購(gòu)發(fā)票，則以免稅的“金額”計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額=10000*11%=1100元。
請(qǐng)問(wèn)，企業(yè)的實(shí)際利潤(rùn)，和銀行與現(xiàn)金有關(guān)嗎？999339提問(wèn)
大白菜回答：
具體是什么業(yè)務(wù)呢
老師，我是外貿(mào)公司一般納稅人12月有一票出口，但是采購(gòu)專票未拿到，請(qǐng)問(wèn)除了在次年1...652110提問(wèn)
大白菜回答：
外貿(mào)企業(yè) 可以單證收齊 退稅
僅限付費(fèi)會(huì)員提問(wèn)
您的問(wèn)題會(huì)有相關(guān)財(cái)稅專家解答
