老師您好？又到一年的年底，請(qǐng)問(wèn)下年底關(guān)賬要注意哪些問(wèn)題？可不可來(lái)個(gè)年底關(guān)賬應(yīng)注意...133****1629提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！注意催收 應(yīng)收款 ，看下應(yīng)付款預(yù)付款催開發(fā)票 特別是費(fèi)用發(fā)票，其他應(yīng)收款掛個(gè)人要收回平賬等
老師，我是報(bào)稅完成之后，做生產(chǎn)企業(yè)退稅，疑點(diǎn)顯示，沒有從征管系統(tǒng)傳遞過(guò)來(lái)的增值稅...276550提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！應(yīng)該是信息還沒有傳到今天再試一下。
老師，生產(chǎn)型企業(yè)，不做退稅可以隨時(shí)申報(bào)免稅嗎？還是要等到明年5月申報(bào)期時(shí)才可以申...522085提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！為什么不退稅？
老師，我公司銷售自己使用過(guò)的2011年購(gòu)買的汽車，按16%繳納增值稅，納稅申報(bào)表怎么填...080690提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！ 開具發(fā)票 沒有 開具發(fā)票就和正常銷售16%發(fā)票 一樣的填寫。
老師您好，由于企業(yè)現(xiàn)在處于停產(chǎn)狀態(tài)，沒有進(jìn)項(xiàng)稅，報(bào)關(guān)出口的貨物還有幾單沒有申報(bào)退...522085提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！你停產(chǎn)，出口產(chǎn)品哪里來(lái)的 ？
那先征反返，或是先征后退的增值稅，消費(fèi)稅等是不是要交所得稅呢，返的這部份稅以前是...382315提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！營(yíng)業(yè)外收入或其他收益 都是在 所得稅 項(xiàng)目之上的 都應(yīng)該繳納所得稅，你可以看下最新的利潤(rùn)表。
老師直接免除的增值稅的會(huì)計(jì)分錄是什么，直接免除的增值稅是不是要提前到稅務(wù)局辦理免...382315提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！行業(yè)減免增值稅 比如 農(nóng)業(yè) 分錄 不用價(jià)稅分離 借 銀行存款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 減免行業(yè) 要去稅局備案。 開票稅率 欄 是 免稅 二字 。
老師好，匯算清繳是我們自己根據(jù)稅法的規(guī)定調(diào)增調(diào)減，還是一定要經(jīng)過(guò)外部公司的稅審，...186496提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！小企業(yè)一般是自己進(jìn)行匯算清繳，中大型及上市公司都是經(jīng)過(guò)事務(wù)所審計(jì)后進(jìn)行匯算清繳調(diào)整。
老師好。請(qǐng)問(wèn)公司找人代開的勞務(wù)費(fèi)的發(fā)票可以做賬嗎。有什么相關(guān)要求，提供什么相關(guān)證...449708提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！代開的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票可以入賬。有簽訂勞務(wù)用工合同么
是購(gòu)買材料的進(jìn)項(xiàng)。132871提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！正常做賬處理就可以。
2017年11月的進(jìn)項(xiàng)稅額2018年月10月才認(rèn)證抵扣，賬務(wù)怎么處理？132871提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！具體是什么業(yè)務(wù)的進(jìn)項(xiàng)？？
過(guò)路費(fèi)可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎？132871提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！根據(jù)《交通運(yùn)輸部國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于收費(fèi)公路通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票開具等有關(guān)事項(xiàng)的公告》(交通運(yùn)輸部公告2017年第66號(hào))規(guī)定：“四、通行費(fèi)電子發(fā)票其他規(guī)定 增值稅一般納稅人取得符合規(guī)定的通行費(fèi)電子發(fā)票后，應(yīng)當(dāng)自開具...
老師，我公司購(gòu)買了一臺(tái)價(jià)值3700元的主機(jī)，是入固定資產(chǎn)嗎？小叮當(dāng)提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！可以入固定資產(chǎn)，詳細(xì)看下每月政策解讀課程第35和45節(jié)。
老師，廠房是自己的，出租給別人，開票是10%，原在建工程抵扣了，現(xiàn)在我廠有原材料 進(jìn)...小叮當(dāng)提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！你原來(lái)建房進(jìn)項(xiàng)抵扣的進(jìn)項(xiàng) 就是用于 以后抵扣 出租 和 出售廠房的銷項(xiàng)稅額 。
小規(guī)模納稅人，因?yàn)槿ツ隂]有會(huì)計(jì)，開了發(fā)票又沒有收款、沒有立帳。今年年初立了帳，去...419455提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！去年沒有納稅申報(bào)么 ？？
老師，收購(gòu)中葯材濕的收進(jìn)來(lái)，干的賣出去。所以，在購(gòu)進(jìn)付款時(shí)直接做成成本而不做庫(kù)存...419455提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！為什么不做庫(kù)存？ 有差額很正常 ，干濕重量不一 是 很正常的損耗。
老師，我公司有廠房出租，征收率10%，當(dāng)期的原材料進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎？小叮當(dāng)提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！廠房是i自己的還是租賃的，自己建的 進(jìn)項(xiàng)抵扣過(guò)沒有？
老師，之前銀行收到的預(yù)收賬款，這月開票，增值稅補(bǔ)充申報(bào)表是把這筆款填列到銀行刷卡...135****4085提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！是的，前面是銀行收的 預(yù)收。
我是銷售方，上個(gè)月給對(duì)方開的發(fā)票開錯(cuò)了稅號(hào)，現(xiàn)在對(duì)方退回抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)，我方開具...大貓座提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！建議詳細(xì)看下主管會(huì)計(jì)-稅務(wù)會(huì)計(jì)課程《增值稅計(jì)算、發(fā)票、申報(bào)全面學(xué)習(xí)》第15節(jié)。
老師，請(qǐng)問(wèn)銷售方開紅字發(fā)票前開具的信息表是要等上傳成功以后，紅字發(fā)票信息表編號(hào)才...大貓座提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！建議詳細(xì)看下主管會(huì)計(jì)-稅務(wù)會(huì)計(jì)課程《增值稅計(jì)算、發(fā)票、申報(bào)全面學(xué)習(xí)》第15節(jié)。
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