老師麻煩問一下建筑服務(wù)業(yè)大類的發(fā)票都要備注項(xiàng)目名稱和項(xiàng)目地址，如果是濕租是不是建...249870提問
大白菜回答：
感謝提問！是的，只要是建筑服務(wù)業(yè)大類的發(fā)票都要備注項(xiàng)目名稱和項(xiàng)目地址。
老師，生產(chǎn)型出口企業(yè)能變更成外貿(mào)型出口企業(yè)嗎？怎么變更呢？153****2518提問
大白菜回答：
感謝提問！能變更，變更之前要把生產(chǎn)企業(yè)的退稅全部退完，然后去稅局做變更申請。
老師好！我公司符合三北地區(qū)供暖免增值稅政策，對于免征增值稅的采暖收入有必要匯入主...189****3831提問
大白菜回答：
感謝提問！我們這里附加稅是以增值稅為計(jì)稅依據(jù)的，和你們那里不一樣。
報(bào)關(guān)單上海運(yùn)費(fèi)與貨代實(shí)際結(jié)算海運(yùn)費(fèi)不同，如何處理837991提問
大白菜回答：
感謝提問！出口還是按照FOB，海運(yùn)費(fèi)要按照實(shí)際計(jì)算了。
老師，一個(gè)企業(yè)注冊的生產(chǎn)型的出口企業(yè)，但沒有生產(chǎn)能力，現(xiàn)在出口了一單了，才知道不...153****2518提問
大白菜回答：
感謝提問！首次退稅稅局要查看現(xiàn)場，你沒有生產(chǎn)能力就申報(bào)退稅，輕罰是免稅處理，重罰就是騙稅。
你好，老師有沒有跨境電商的退稅課程189****3927提問
大白菜回答：
感謝提問！暫時(shí)沒有跨境電商的退稅課程。
我司有一筆300萬元的分期收款止務(wù)，本月已收100萬元，開票是按100萬元開還是按300萬元...135****0876提問
大白菜回答：
感謝提問！這個(gè)要看你們合同是如何約定的。
老師好！我公司為物業(yè)公司小規(guī)模小納稅人，平價(jià)代收的水費(fèi)，如果業(yè)主要開發(fā)票，可以代...189****3831提問
大白菜回答：
感謝提問！不能開0稅率的發(fā)票，和業(yè)務(wù)不符合。
老師你好，現(xiàn)在最新的勾選平臺(tái)可以勾選海關(guān)繳款書嗎小莫同學(xué)提問
大白菜回答：
感謝提問！根據(jù)最新的更新，單抬頭繳款書是可以在勾選平臺(tái)勾選的
企業(yè)是出口免稅的，收到的海關(guān)繳款書需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出吧？小莫同學(xué)提問
大白菜回答：
感謝提問！免稅的業(yè)務(wù)對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣。
請問公司聘請的國外的技術(shù)顧問，一年支付顧問費(fèi)80000萬，個(gè)人所得稅需要怎么繳納？還...135****4608提問
大白菜回答：
感謝提問！學(xué)課程—主管會(huì)計(jì)—稅務(wù)會(huì)計(jì)《2019年新個(gè)稅政策精讀、案例計(jì)算及申報(bào)實(shí)操》第三節(jié)非居民綜合所得講解。
老師，高新技術(shù)企業(yè)，科技局根據(jù)企業(yè)研發(fā)支出的10%給的補(bǔ)貼，如何進(jìn)行賬務(wù)處理180****7643提問
大白菜回答：
感謝提問！這個(gè)補(bǔ)貼有文件規(guī)定使用限制沒有，有限制，就是不征稅收入，需要做支出相關(guān)的賬務(wù)處理，如果沒有使用限制，就是征稅的，做營業(yè)外收入。
老師，給客戶發(fā)的免費(fèi)樣品，如何進(jìn)行賬務(wù)處理？180****7643提問
大白菜回答：
感謝提問！你這個(gè)免費(fèi)樣品是要做視同銷售的。
老師，有筆160萬的其他應(yīng)收款，這筆錢收不回來了，是幾年前開始維修房屋的費(fèi)用，沒有...135****4085提問
大白菜回答：
感謝提問！1、支出的維修款不應(yīng)該做其他應(yīng)收 2、維修費(fèi)用沒有發(fā)票，但是實(shí)際支出了，直接做 借 --維修費(fèi) 貸 銀行 160萬 沒有發(fā)票匯算清繳調(diào)整就是了。
老師您好，18年12月份利潤總額為負(fù)數(shù)，我之前的會(huì)計(jì)做的處理是借：遞延所得稅資產(chǎn)，貸...Coco提問
大白菜回答：
感謝提問！為什么做遞延所得稅資產(chǎn)分錄，原因是什么？
老師，我想問一下進(jìn)口核銷之后補(bǔ)繳的關(guān)稅怎么入賬？Coco提問
大白菜回答：
感謝提問！補(bǔ)做計(jì)入成本，結(jié)轉(zhuǎn)成本。
老師您好，北京外貿(mào)企業(yè)，12月5日我在電子稅務(wù)局上傳了一次龍圖軟件生成的申報(bào)數(shù)據(jù)，...380575提問
大白菜回答：
感謝提問！自檢疑點(diǎn)描述是：總局發(fā)票信息中不存在 ，發(fā)票信息一般是要1-3個(gè)月傳遞到稅局。每月可以自檢一次，修改申報(bào)時(shí)間和所屬期。
老師你好，新的發(fā)票勾選外貿(mào)企業(yè)應(yīng)該是選退稅勾選的，但是我10月份勾選錯(cuò)誤了，勾選成...136****7492提問
大白菜回答：
感謝提問！你這個(gè)問題先咨詢稅局，以稅局的意見為準(zhǔn)，當(dāng)時(shí)出問題時(shí)就要及時(shí)去處理的。
老師您好，我公司今年9月份成立，今年由于購進(jìn)設(shè)備進(jìn)項(xiàng)較多，今年交不著增值稅，那購...153****2518提問
大白菜回答：
感謝提問！熟悉下增值稅申報(bào)修通，附表里面可以先填寫數(shù)據(jù)，以后抵減。
老師好！有關(guān)于外管申報(bào)的課程嗎137****8397提問
大白菜回答：
感謝提問！出口退稅課程4-1第7-8節(jié)。
僅限付費(fèi)會(huì)員提問
您的問題會(huì)有相關(guān)財(cái)稅專家解答
