老師： 實際中，電子口岸是不是可以不用辦理？因為它只是查詢用。081575提問
大白菜回答：
感謝提問！電子口岸必須要辦理。
老師好，問下支票要是轉(zhuǎn)給對方法人的，是不是必須收據(jù)上是法人簽名，不能是公司出納或...10488提問
大白菜回答：
感謝提問！最終轉(zhuǎn)給誰，誰要簽字的。
老師：請問在生產(chǎn)型企業(yè)的出口退稅的課程中，沒有進項認(rèn)證該注意的問題，可否將該注意...081575提問
大白菜回答：
感謝提問！生產(chǎn)企業(yè)出口退稅進項認(rèn)證沒有特別情況需要注意的，和普通企業(yè)處理是一樣的，只有外貿(mào)企業(yè)特殊。
老師您好，有兩個跨月開紅字發(fā)票的問題想向您請教：1購買方專票已入賬并抵扣，發(fā)生退...139****7543提問
大白菜回答：
感謝提問！1、需要，對方需要沖賬使用 2、也需要 對方需要沖賬。
倉庫建造領(lǐng)用外購原材料10萬，購入時已經(jīng)抵扣進項稅1.3萬，請問這1.3萬進項稅需要轉(zhuǎn)出...182****7202提問
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感謝提問！現(xiàn)在購進不動產(chǎn)允許抵扣進項，不用做轉(zhuǎn)出，當(dāng)然還需要看不動產(chǎn)當(dāng)?shù)赜猛尽?/p>
老師，貨物已經(jīng)出口了，報關(guān)單什么的都有了，就必須確認(rèn)收入嗎？靜姐提問
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感謝提問！出口當(dāng)月，按照報關(guān)單出口日期確認(rèn)收入。
你好老師 請問房產(chǎn)稅和房地產(chǎn)稅有什么區(qū)別呢？小莫同學(xué)提問
大白菜回答：
感謝提問！房地產(chǎn)稅是一個綜合性概念。不是一個稅種。房地產(chǎn)稅包括房產(chǎn)稅。
以前承包了一塊地 現(xiàn)在將這塊地的養(yǎng)殖場房又租給另一個人我是一般納稅人開9的還是...138****9133提問
大白菜回答：
感謝提問！什么時候租賃的這個塊地皮，如果是2016.04.30之前租賃的，開具5%，之后租賃的開具9%
解答 大白菜老師 回復(fù)于：2020/5/20 18:00:00 感謝提問！仔細(xì)看下課程，如果生產(chǎn)企業(yè)...081575提問
大白菜回答：
感謝提問！不備案退稅，怎么申報退稅呢，怎么進入電子稅務(wù)局退稅模塊。
老師，航天信息技術(shù)維護費怎么做賬呢，我是會計小白，我一定要努力提問
大白菜回答：
感謝提問！支付費用時，借 管理費用 貸 銀行 抵減時 借 應(yīng)交稅費-增值稅 （減免） 貸 管理費用。
老師，在某個地址注冊了一家公司，沒有注銷，持續(xù)經(jīng)營，然后這個公司和另一家簽了租賃...靜姐提問
大白菜回答：
感謝提問！可以共用同一場地，但是租賃面積得分割開。
你好，老師！我想問一下，我們廠本來是生產(chǎn)一種產(chǎn)品，現(xiàn)在老板又在別的車間生產(chǎn)了另...150****3866提問
大白菜回答：
感謝提問！不是另外建一套賬，同一張?zhí)紫鲁杀竞怂銋^(qū)分開 比如 制造費用——1車間 或2車間，成本額結(jié)轉(zhuǎn)也是 生產(chǎn)成本--1車間或 2車間，費用發(fā)票分開開具。銀行賬戶可以再去開立一個對應(yīng)車間支出 區(qū)別開就是了。
進口葡萄酒是不需要交關(guān)稅的嗎，小規(guī)模進口的庫存商品入賬金額怎么算970121提問
大白菜回答：
感謝提問！進口貨物除去規(guī)定豁免關(guān)稅的要繳納關(guān)稅。進口業(yè)務(wù)可以看下學(xué)課程—成長中的會計—存貨及進口會計《存貨會計+進口會計核算》。
你好，老師！ 我公司2019年購進固定資產(chǎn)，175600元，已經(jīng)計提折舊35000元，我...139****1092提問
大白菜回答：
感謝提問！會計分錄不做加速處理，按月計提折舊即可，胡匯算清繳填報看下學(xué)課程—主管會計—稅務(wù)會計《企業(yè)所得稅全面學(xué)習(xí)》第八節(jié)。
我們老板有20萬香港境外所得，應(yīng)該怎么繳納個人所得稅了。276550提問
大白菜回答：
感謝提問！這個境外所得是什么，境外交稅沒有，詳細(xì)說一下。
你好，老師！我想問一下，我們廠本來是生產(chǎn)一種產(chǎn)品，現(xiàn)在老板又在別的車間生產(chǎn)了另外...150****3866提問
大白菜回答：
感謝提問！成本按照車間分開核算，設(shè)立車間明細(xì)賬 最后匯總結(jié)轉(zhuǎn)就可以了。
你好老師，我們公司小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人，這個月轉(zhuǎn)一半納稅人成功后這個月就按一般納稅...809076提問
大白菜回答：
感謝提問！看生效時間是從哪個月開始的。
老師，免抵稅是實際納稅額嗎？簡單提問
大白菜回答：
感謝提問！生產(chǎn)企業(yè)免抵稅額講解在出口退稅課程4-3生產(chǎn)企業(yè)課程第4節(jié)講解。
解答 大白菜老師 回復(fù)于：2020/5/19 17:38:00 感謝提問！你可以委托出口，自己不能退...081575提問
大白菜回答：
感謝提問！仔細(xì)看下課程，如果生產(chǎn)企業(yè)委托出口，自己退稅必須備案出口退稅，不然電子稅務(wù)局系統(tǒng)內(nèi)申報不了退稅。
老師是不是太忙了呀？回答的問題，好像沒有檢查，有的模凌兩可，比如說，我問現(xiàn)的出口...081575提問
大白菜回答：
感謝提問！政策出來是取消退稅時間限制的，但是各地稅局執(zhí)行力度不一樣，根據(jù)學(xué)員反饋，有的地方稅局要求還是按照舊制度，必須等全國統(tǒng)一起來才可以更正課程，否則會給學(xué)員工作造成困擾，所以要咨詢當(dāng)?shù)囟惥质欠駡?zhí)行新政策。
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