企業(yè)經(jīng)銷牛羊肉，庫存商品用于客戶試吃的部分計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目？難得糊涂提問
大白菜回答：
感謝提問！商品試吃要視同銷售，走銷售費(fèi)用。
公司在外租了一個(gè)車間，房東是在年底12月開票，請(qǐng)問1-11月預(yù)提房租費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄怎么寫...808500提問
大白菜回答：
感謝提問！你這個(gè)不是預(yù)提，是正常計(jì)提，因?yàn)榉孔庖呀?jīng)發(fā)生，只是沒有開票。管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本-租賃費(fèi)。
老師，研發(fā)人員的福利費(fèi)可以計(jì)入研發(fā)費(fèi)用-其他嗎？可以享受加計(jì)扣除嗎180****7643提問
大白菜回答：
感謝提問！國家稅務(wù)總局公告2017年第40號(hào)，六、其他相關(guān)費(fèi)用，指與研發(fā)活動(dòng)直接相關(guān)的其他費(fèi)用，如技術(shù)圖書資料費(fèi)、資料翻譯費(fèi)、專家咨詢費(fèi)、高新科技研發(fā)保險(xiǎn)費(fèi)，研發(fā)成果的檢索、分析、評(píng)議、論證、鑒定、評(píng)審、評(píng)估、驗(yàn)收費(fèi)用，知識(shí)產(chǎn)權(quán)的...
老師能不能出個(gè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的教學(xué)視頻，什么先分配利潤再轉(zhuǎn)，還有什么認(rèn)繳制和實(shí)繳制下的...188****6719提問
大白菜回答：
感謝提問！官網(wǎng)有文章，股權(quán)轉(zhuǎn)讓課程的編制需要準(zhǔn)備很多東西，稅務(wù)、會(huì)計(jì)、法律方面都會(huì)涉及到。
我們是小規(guī)模納稅人，有免稅的弄產(chǎn)品，也有不免稅的，那對(duì)30萬元一下的免交增值稅，這...禮之用提問
大白菜回答：
感謝提問！30萬金額包含所有的收入，既包括免稅農(nóng)產(chǎn)品收入。
生產(chǎn)型企業(yè)和貿(mào)易公司的賬務(wù)不同159****5600提問
大白菜回答：
感謝提問！1、你是想問退稅業(yè)務(wù)還是詢問內(nèi)銷業(yè)務(wù)？ 2、退稅業(yè)務(wù)：生產(chǎn)企業(yè)是免抵退稅，外貿(mào)企業(yè)是免退稅。3、內(nèi)銷業(yè)務(wù)：生產(chǎn)企業(yè)一般是材料到成品的成本核算過程。商貿(mào)一般是買賣成品。
老師您好，私家車租給公司，發(fā)生的油費(fèi)可以稅前抵扣的前提是簽訂租賃協(xié)議，請(qǐng)問這個(gè)租...652110提問
大白菜回答：
感謝提問！簽訂租賃協(xié)議，代開租賃費(fèi)發(fā)票，約定油費(fèi)維修等費(fèi)用歸屬。
老師您好，什么情況下需要按照完工百分比法確認(rèn)收入？我們單位是生產(chǎn)液壓啟閉機(jī)的，有...153****0681提問
大白菜回答：
感謝提問！1、預(yù)收貨款方式銷售貨物時(shí)款項(xiàng)已收到，但貨物生產(chǎn)周期超過12個(gè)月，收到款項(xiàng)時(shí)，納稅義務(wù)發(fā)生，《企業(yè)所得稅實(shí)施條例》第二十三條規(guī)定，加工制造大型機(jī)械設(shè)備、船舶、飛機(jī)，以及從事建筑、安裝、裝配工程業(yè)務(wù)或者提供其他勞務(wù)等持...
我們企業(yè)的股東前幾天問我，說他聽人說過一種類似分紅的方法，不是稅后利潤分紅，就是...579837提問
大白菜回答：
感謝提問！這個(gè)不好說，如果你們公司股東想少繳稅沒有風(fēng)險(xiǎn)的處理辦法最好找事務(wù)所做一個(gè)稅收籌劃財(cái)務(wù)報(bào)告，制定一個(gè)最佳節(jié)稅處理辦法。
老師，您剛才回答說未分配利潤為負(fù)數(shù)也可以強(qiáng)行分紅,那這樣做正常嗎？還有如果未分配...579837提問
大白菜回答：
感謝提問！根據(jù)《公司法》規(guī)定，企業(yè)虧損是不能分紅的。如果分紅股東應(yīng)如數(shù)退回企業(yè)。否則，將會(huì)被追究法律責(zé)任。有的企業(yè)為了一些；利益會(huì)私下達(dá)成約定，即使虧損也會(huì)分紅。至于分錄因?yàn)闆]有具體處理過，無法給出合適的賬務(wù)處理。
老師，上次問了股東借公司錢年終不還，視同分紅。那如果股東借款超過未分配利潤金額，...579837提問
大白菜回答：
感謝提問！一樣的處理，不一定非得有未分配利潤才分紅的，有的企業(yè)虧損也會(huì)強(qiáng)行分紅。
老師，有沒有工程預(yù)算方面的課程？小叮當(dāng)提問
大白菜回答：
感謝提問！沒有工程預(yù)算方面的課程
老師，請(qǐng)教一下。 由于我司有些業(yè)務(wù)比較特殊，需要從對(duì)公戶取現(xiàn) 再用現(xiàn)金來付款，開...134****2245提問
大白菜回答：
感謝提問！目前沒有沒有好的處理辦法。
老師， 請(qǐng)教一下。 我司是珠寶行業(yè)，是小規(guī)模納稅人，需要繳納消費(fèi)稅，能否享受：...134****2245提問
大白菜回答：
感謝提問！月銷售額在10萬以下，是免征增值稅，不是消費(fèi)稅
老師，我們是珠寶行業(yè)的 知道一個(gè)產(chǎn)品的采購成本 相關(guān)稅種稅率 ，怎么將稅費(fèi)計(jì)算...134****2245提問
大白菜回答：
感謝提問！這個(gè)問題是需要你企業(yè)根據(jù)自己實(shí)際情況還有領(lǐng)導(dǎo)意見決定的。我們不方便提供計(jì)算。
老師，您好！我有個(gè)問題想問下：就是個(gè)人股東向企業(yè)借錢跨年后，視同股東分紅繳納個(gè)人...579837提問
大白菜回答：
感謝提問！如果當(dāng)做分紅就需要調(diào)整分錄作為分紅。如果不是分紅被稅務(wù)視為分紅就要據(jù)理力爭。
老師，客戶訂了1噸貨，物流給弄丟20公斤。我們又重新發(fā)了20公斤。這樣這1噸的成本，結(jié)...180****7643提問
大白菜回答：
感謝提問！這個(gè)目前政策處理上不統(tǒng)一，物流有賠償?shù)倪�好說，沒有賠償?shù)木吐闊c(diǎn)，建議咨詢你當(dāng)?shù)囟惥�，以稅局回�?fù)為準(zhǔn)，涉及到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
老師，公司進(jìn)入清算程序公司的賬戶會(huì)被凍結(jié)嗎180****7643提問
大白菜回答：
感謝提問！進(jìn)入清算狀態(tài)，就會(huì)被清算組接管，不會(huì)被凍結(jié)，除非受到訴訟法院執(zhí)行凍結(jié)。
老師，客戶訂了1噸貨，物流給弄丟20公斤。我們又重新發(fā)了20公斤。這樣這1噸的成本，結(jié)...180****7643提問
大白菜回答：
感謝提問！物流賠償沒有？
老師，購買的卡送禮，開的發(fā)票預(yù)付卡怎么處理？180****7643提問
大白菜回答：
感謝提問！付款款發(fā)票走預(yù)付賬款，贈(zèng)送時(shí)走招待費(fèi)，平預(yù)付賬款，還涉及到個(gè)人所得稅問題。
僅限付費(fèi)會(huì)員提問
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