老師，勞務(wù)分包企業(yè)，工程款是按照總金額開(kāi)票給總包單位，農(nóng)民工工資是總包代發(fā)的，請(qǐng)...467639提問(wèn)
大白菜回答：
農(nóng)民工實(shí)質(zhì)是施工單位，即分包企業(yè)的，其工資雖由總包單位按政策代發(fā)，但其實(shí)是分包企業(yè)的成本，應(yīng)由分包企業(yè)申報(bào)個(gè)稅�？偘l(fā)工資時(shí)，根據(jù)工資表，借成本 貸應(yīng)收賬款-總包方即可。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)...
收到酒水返利款應(yīng)該怎樣做會(huì)計(jì)分錄呢135****2000提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！酒水返利款需要開(kāi)紅字發(fā)票，收到紅票后沖減成本。
老師什么時(shí)候出認(rèn)繳制下出資沒(méi)有實(shí)際到位的股權(quán)轉(zhuǎn)讓征繳個(gè)人所得稅案例188****6719提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)!認(rèn)繳制下出資沒(méi)到位轉(zhuǎn)讓股權(quán)，和現(xiàn)有的股權(quán)政策轉(zhuǎn)讓沒(méi)有沖突。
我們是個(gè)體工商戶，顯示是定期定額征收，核定額是22000稅率千分之七，我想問(wèn)下是不是...136****3507提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！定期定額征收 是核定的增值稅吧 去電子稅務(wù)局看下稅種核定。
老師您好，住宿費(fèi)，加油費(fèi)取得專票，哪種行業(yè)企業(yè)可以抵扣呢？156****6516提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！因公出差住宿，公司名下汽車加油等取得專票可以抵扣。
老師你好，小規(guī)模年銷售額超過(guò)300萬(wàn)的話。已經(jīng)減免的所得稅怎么辦？比如350的話，是不...快樂(lè)極限提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！詳細(xì)看下所得稅課程，不是銷售額，是應(yīng)該納稅所得額，說(shuō)直白點(diǎn)就是利潤(rùn)總額。
老師，開(kāi)票抬頭和付款抬頭不一致可以嗎？就那種總公司和分公司的。比如我們按照客戶的...水蓮提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！讓對(duì)方出具一份代付款協(xié)議。
老師們，您好！ 我想請(qǐng)教一下，產(chǎn)品入庫(kù)的數(shù)量金額大于生產(chǎn)成本怎么辦？怎么調(diào)節(jié)？以...131****0958提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！為什么會(huì)大于呢？這個(gè)得找原因。找出原因才能有對(duì)應(yīng)辦法處理。
老師，一家企業(yè)是陶瓷制作體驗(yàn)館，自己制作陶瓷，這塊產(chǎn)生的收入費(fèi)用怎么賬務(wù)處理呢？...182206提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！陶瓷體驗(yàn)館，提供體驗(yàn)服務(wù)產(chǎn)生的費(fèi)用進(jìn)入成本，自己制作陶瓷提供觀賞也是進(jìn)入銷售費(fèi)用，自己制作陶瓷對(duì)方銷售就是商品。
老師，以咨詢，項(xiàng)目編輯，申報(bào)為經(jīng)營(yíng)范圍的企業(yè)，可以有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本這一科目么？struggle提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！這個(gè)企業(yè)基本都會(huì)用到的。
老師你好，我們公司新租入的辦公室是個(gè)人的，沒(méi)有正式發(fā)票。我想問(wèn)一下，以現(xiàn)在的代開(kāi)...137****8449提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！你算下房租折合的所得稅和 代開(kāi)發(fā)票繳納稅費(fèi)哪個(gè)核算。
請(qǐng)問(wèn)，今年和去年的應(yīng)收賬款因?qū)Ψ焦镜归]而無(wú)法收回后來(lái)保險(xiǎn)公司賠償了一部分給我們...158****9503提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！這個(gè)部分賠償做營(yíng)業(yè)外收入，匯算清繳申報(bào)就可以了。
白老師，每次聽(tīng)完一節(jié)課，再聽(tīng)下一節(jié)課，都需要重新登錄嗎？我每次都要重新登錄！177****1020提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂三種學(xué)習(xí)方式--- 電腦學(xué)習(xí)方式：訪問(wèn)網(wǎng)站 www.n6259.cn 手機(jī)學(xué)習(xí)方式：訪問(wèn)網(wǎng)站 m.dbckj.net 手機(jī)學(xué)習(xí)方式：訪問(wèn)微信公眾號(hào)-大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂 請(qǐng)用你的手機(jī)號(hào)碼和密碼登錄后學(xué)習(xí)
網(wǎng)店的刷單，會(huì)計(jì)和稅務(wù)應(yīng)該如何處理？037711提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！這個(gè)沒(méi)有好的處理辦法，本身刷單就涉嫌到違規(guī)，只能確認(rèn)收入繳納增值稅。
老師你好，我們公司于今年五月剛成立，由于這個(gè)公司是法人的另一個(gè)公司，公司還沒(méi)有與...134****7876提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！新公司沒(méi)有員工，員工的費(fèi)用不能入賬。一個(gè)員工也沒(méi)有，邏輯關(guān)系無(wú)法解釋。
老師，入庫(kù)單需要入單價(jià)與金額嗎？單價(jià)與金額應(yīng)該入含稅還是不含稅的呢？180****7643提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！入庫(kù)單需要入單價(jià) 和 金額 不含稅。
企業(yè)注銷時(shí)，報(bào)表中未分配利潤(rùn)怎么處理？139****0056提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！看下課程，學(xué)課程—主管會(huì)計(jì)—稅務(wù)會(huì)計(jì)《企業(yè)所得稅全面學(xué)習(xí)【 含2019匯算清繳】》第三節(jié)的填報(bào)講解。
老師，公司租賃員工宿舍后假設(shè)100萬(wàn)，象征性的向員工收取房屋假設(shè)收了10萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)公司...152****6486提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！(1)支付租金時(shí)： 借：應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅） 他應(yīng)收款 貸：銀行存款 （2）進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出： 借：應(yīng)付職...
老師您好 我們?cè)诒本┯幸粋�(gè)一般納稅公司 本月代賬到期 我不想繼續(xù) 想接過(guò)來(lái) 交接有...332783提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！做好相關(guān)數(shù)據(jù)的交接。核對(duì)報(bào)表數(shù)據(jù)，申報(bào)密碼等。
小規(guī)模納稅人優(yōu)惠的免征增值稅及對(duì)應(yīng)的附加稅，怎么做分錄?185****5007提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！免征增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸 營(yíng)業(yè)外收入 ，附加就不需要處理了。
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