接上問，按伍萬每畝投資，從第四年起，按茶園的采摘量四六分成，公司四投資者六。796022提問
大白菜回答：
感謝提問！這是針對茶園項目投資 不是股權(quán)投資吧
老師，接上問，小規(guī)模納稅人在季度進行申報時這個增值稅納稅申報是一個季度加起來的數(shù)...136****9470提問
大白菜回答：
感謝提問！增值稅申報 就是三個月統(tǒng)計數(shù) 財務(wù)報表 資產(chǎn)表是申報當(dāng)月數(shù) 利潤表 本季數(shù) 是三個月累計數(shù)。課程在這方面講的很明白。
我們公司有開票出去，客戶是用現(xiàn)金付款，沒有走公賬，應(yīng)該怎么處理了。276550提問
大白菜回答：
感謝提問！現(xiàn)金收款，借 庫存現(xiàn)金 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
請問A公司是B公司的股東，B公司又是C公司的股東，這樣層層投資有什么利弊？稅務(wù)上有什...133****0303提問
大白菜回答：
感謝提問！關(guān)聯(lián)公司注意 公司之間的借款 要繳納增值稅
會計科目使用:新建企業(yè)，先打款10萬元（其中:4.6萬預(yù)付款買材料，銀行存款5.4萬。）借...王薇提問
大白菜回答：
感謝提問！是的，可以這樣做，建議分錄分開 借 銀行 10萬 貸 資本10萬
購買土地總價款要交契稅，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費是建筑面積乘單位基礎(chǔ)建設(shè)費，這一快也要交契...136****3975提問
大白菜回答：
感謝提問！契稅是指不動產(chǎn)(土地、房屋)產(chǎn)權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移變動時，就當(dāng)事人所訂契約按產(chǎn)價的一定比例向新業(yè)主(產(chǎn)權(quán)承受人)征收的一次性稅收。
營業(yè)外支出，在所得稅匯算清繳時是不是要被補繳稅款呀529681提問
大白菜回答：
感謝提問！不是所有的營業(yè)外支出都要調(diào)增補所得稅的，建議看主管會計課程 稅務(wù) 所得稅講解。
您好，請問不征稅收入和免稅收入只是指企業(yè)所得稅嗎？增值稅是否要交，謝謝999339提問
大白菜回答：
感謝提問！不征稅收入：（一）財政撥款；（二）依法收取并納入財政管理的行政事業(yè)性收費、政府性基金；（三）國務(wù)院規(guī)定的其他不征稅收入。這里平時遇到的主要是前面兩條，第三條作為一個兜底條款。 免稅收入：（一）國債利息收入；（二）符...
商貿(mào)公司，上個月發(fā)票未到暫估入庫，月底按暫估的結(jié)轉(zhuǎn)了成本，這個月發(fā)票到了，比暫估...153****0681提問
大白菜回答：
感謝提問！ 是的 也要沖減。
老師您好。剛才的提問，忘了說明，被投資的公司是無償轉(zhuǎn)讓了我公司51%的股份。（之前...260671提問
大白菜回答：
感謝提問！無償轉(zhuǎn)讓的股權(quán) 應(yīng)該照公允價值入賬
老師，12月沒有計提的社保可以在1月份補記還是通過以前年度調(diào)整159****9329提問
大白菜回答：
感謝提問！執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則的可以在當(dāng)期直接補記處理 執(zhí)行其他會計準(zhǔn)則的 要通過以前年度損益調(diào)整
老師，你好。請問勞務(wù)派遣公司，差額征收，金稅盤和攜稅寶的賬務(wù)處理133****8655提問
大白菜回答：
感謝提問！ 勞務(wù)派遣公司，差額征收，金稅盤和攜稅寶 我們課程里面都有講解 詳看課程
有沒有關(guān)于美容行業(yè)的課程啊999339提問
大白菜回答：
感謝提問！沒有單獨美容行業(yè)課程 美容行業(yè)是服務(wù)業(yè) 可以比照服務(wù)業(yè)課程看一下
老師您好，我們最近有筆貨物出口，沒有按正常報關(guān)走，請問這樣的話，我可以直接按內(nèi)銷...153****0681提問
大白菜回答：
感謝提問！沒有報關(guān)出口的 直接按照內(nèi)銷處理
我公司為貨運公司一般納稅人，平時采用ETC過收費站，現(xiàn)高速公路收費站開給我們增值稅...652110提問
大白菜回答：
感謝提問！ 通行費全面推行電子發(fā)票，抵扣要注意！ 《交通運輸部 國家稅務(wù)總局關(guān)于收費公路通行費增值稅電子普通發(fā)票開具等有關(guān)事項的公告 》 2017年第66號規(guī)定： 1、客戶登錄發(fā)票服務(wù)平臺，選取需要開具發(fā)票的充值或消費交易記錄，...
老師，貿(mào)易公司購買了彩鋼板搭建辦公室，價格是3300，這個如何做分錄137****6561提問
大白菜回答：
感謝提問！這是臨時設(shè)施吧 使用多長時間時間
老師，咱們有物業(yè)會計和旅游業(yè)會計的授課嗎？581235提問
大白菜回答：
暫時沒有
老師您好，我們是新成立的小規(guī)模物業(yè)公司，最近幫一個干休所換了燈具和馬桶，這種服務(wù)...153****0681提問
大白菜回答：
你們這個服務(wù)單獨收費么
外貿(mào)公司，一般納稅人出口，12月12日首筆出口，12月20日國稅已認(rèn)定及開通，但是該筆的...652110提問
大白菜回答：
一般建議進項票開具時間要早于出口時間 也要看到底出口退稅對于進項發(fā)票的要求。
建筑勞務(wù)公司的章程和工貿(mào)公司的一樣嗎？133****1332提問
大白菜回答：
親，您好，看到問題了。不一樣的公司，章程是不一樣的。僅供參考
僅限付費會員提問
您的問題會有相關(guān)財稅專家解答
