企業(yè)所得稅預(yù)繳表 行次6 減：免稅收入 填的是收入數(shù)，還是免稅收入減去免稅成本...153****2518提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！填寫免稅收入數(shù)據(jù)。
您好，沖去年的收入，執(zhí)行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，會(huì)計(jì)分錄：借應(yīng)收賬款負(fù)，貸以前年度損益調(diào)整負(fù)；...153****2518提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！通過(guò)以前度損益調(diào)整科目調(diào)整后，要修改相應(yīng)的報(bào)表數(shù)據(jù)。
外貿(mào)企業(yè)，有一單出口日期在19年12月31日，我們19年12月和20年1月增值稅都沒(méi)有申報(bào)這...522085提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！可以報(bào)在20年2月份，但是涉及到收入不及時(shí)確認(rèn)，有偷漏所得稅嫌疑，這個(gè)你要承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。出口退稅申報(bào)，應(yīng)該先及時(shí)申報(bào)增值稅，等信息齊全了在申報(bào)退稅。
老師 在所得稅年度時(shí)候有應(yīng)收賬款提了壞賬準(zhǔn)備，或者資產(chǎn)提了減值準(zhǔn)備又或者計(jì)提了預(yù)...732726提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！有相應(yīng)的填報(bào)表 學(xué)課程—主管會(huì)計(jì)—稅務(wù)會(huì)計(jì)《企業(yè)所得稅全面學(xué)習(xí)【 含2019匯算清繳】》 看下課程報(bào)表講解。
原會(huì)計(jì)分錄 借方：管理費(fèi)用—辦公費(fèi)1000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額13...風(fēng)雨無(wú)阻提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！借 管理費(fèi)用—辦公費(fèi)130 貸 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 130
老師您好 因?yàn)橐咔?月停工 需要計(jì)提機(jī)器設(shè)備折舊嗎 還是計(jì)提后 轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出153****1513提問(wèn)
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設(shè)備停用期間，不用提取折舊；建筑房屋還要持續(xù)計(jì)提折舊。
老師農(nóng)業(yè)企業(yè)享受免征所得稅政策那所得稅還需調(diào)增調(diào)減嗎？例如工資的三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，業(yè)務(wù)招...732726提問(wèn)
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調(diào)增了，還是免稅哈。但是建議調(diào)增，然后作免稅。
您好，老師。請(qǐng)問(wèn)公司現(xiàn)在收到19年12月份的兩張?zhí)烊粴獍l(fā)票，應(yīng)該怎么記賬呢？計(jì)入制造...135****4608提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！ 如果執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，沒(méi)有計(jì)提的 通過(guò)以前年度損益調(diào)整 補(bǔ)做。如果執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的，直接在2020做制造費(fèi)用。
您好老師，個(gè)體工商戶和小規(guī)模納稅人申報(bào)一樣嗎，個(gè)稅是不是按月申報(bào)呀133****2281提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！個(gè)體紅商戶和小規(guī)模基本一樣，除了所得稅，個(gè)體戶繳納生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅，小規(guī)模企業(yè)繳納企業(yè)所得稅。
老師您好，對(duì)于疫情3月至5月底的增值稅減按1%計(jì)稅的優(yōu)惠政策，企業(yè)放棄享受是否可以，...652110提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！按照既往的規(guī)定 ，是可以放棄的，這個(gè)需要稅局確認(rèn)。
老師 我們是從事鮮活肉類批發(fā)零售的 這個(gè)確認(rèn)收入時(shí)比如我開(kāi)具1萬(wàn)的普通發(fā)票，因?yàn)榕?..137****8500提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！免稅農(nóng)產(chǎn)品 借 銀行存款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
老師您好，請(qǐng)問(wèn)下小規(guī)模，出租單身公寓，有時(shí)候出租期為一個(gè)月，有時(shí)候出租期為一年，...652110提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！不可以，不符合政策減免要求。
您好老師，小規(guī)模出租經(jīng)營(yíng)性房產(chǎn)，增值稅按5%來(lái)繳納嗎？652110提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！疫情減免政策是針對(duì)3%應(yīng)稅業(yè)務(wù)。
您好，個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳時(shí)，收入總額里需要加上營(yíng)業(yè)處收入嗎？693802提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！這個(gè)有爭(zhēng)議，有的要包含，有的說(shuō)不包含。
你好，老師，請(qǐng)問(wèn)我們是中小型工業(yè)企業(yè)，稅務(wù)備案的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，年末需要計(jì)提盈...152****6065提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！需要計(jì)提盈余公積，可以在2020年末可以補(bǔ)提。
老師您好我想咨詢一下我公司是建筑服務(wù)業(yè)收到一張電子承兌匯票要背書出去是不是背背書...249870提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！你是不是想找個(gè)人或公司貼現(xiàn)呢？ 這個(gè)嚴(yán)格來(lái)說(shuō)是違規(guī)的，銀行是禁止的，但是稅局不管。
老師您好！ 收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和送貨單時(shí)間都不一致，現(xiàn)在付款后開(kāi)票，所以相差1-2...好運(yùn)連連提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！你需要詳細(xì)說(shuō)下你的業(yè)務(wù)，加交流群交流。
關(guān)于周一政策課疑問(wèn)？ 老師，那申報(bào)1季度的增值稅，附列資料第八欄有1-2月3%征收率...138****4318提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！等系統(tǒng)更新后 按照 3%征收率的和1%征收率計(jì)算的數(shù)據(jù)填報(bào)。
老師，我2019年工資扣除各項(xiàng)費(fèi)用后，到手工資120000，請(qǐng)問(wèn)交多少個(gè)稅，139****0422提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！這個(gè)問(wèn)題無(wú)法回答沒(méi)需要具體數(shù)據(jù)，可以看下課程—主管會(huì)計(jì)—稅務(wù)會(huì)計(jì)《2019年新個(gè)稅政策精讀、案例計(jì)算及申報(bào)實(shí)操》第二節(jié)和第八節(jié)。
您好老師，一般納稅人出口報(bào)關(guān)的贈(zèng)品都要轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理嗎？贈(zèng)品也有報(bào)關(guān)，單獨(dú)一行。有無(wú)...652110提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！如果是備用的零配件出口不收匯的需要按照免稅處理。如果是直接贈(zèng)送的商品，要按內(nèi)銷處理。
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