請問老師公司自建廠房，還沒辦理竣工結(jié)算，去年7月份就已經(jīng)開始使用，并出租部分廠房...152****6065提問
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感謝提問！根據(jù)暫估先結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，待竣工結(jié)算后調(diào)整即可。
老師，研發(fā)立項要向科技局備案嗎？小叮當提問
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感謝提問！如果是研發(fā)政府重點支持項目，需要去備案。具體以科技局回復(fù)為準。
老師您好，根據(jù)2021年第7號文，是不是可以認為餐飲等生活服務(wù)類企業(yè)，免征增值稅呢？652110提問
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感謝提問！去年疫情期間就一直有這個政策。今年延期了。
老師您好，根據(jù)2021年第7號文，是不是可以認為餐飲等生活服務(wù)類企業(yè)截止到2021年12月3...652110提問
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感謝提問！好好看下政策 執(zhí)行期限延長至2021年3月31日。
個體戶到稅務(wù)局代開專票需要交哪些稅。稅率是多少 自然人可以到稅務(wù)局代開什么類...732726提問
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感謝提問！個體戶到稅務(wù)局代開專票涉及到增值稅稅率 3%或5%，個人生產(chǎn)經(jīng)營所得稅，具體稅率以稅局為準。 自然人可以到稅務(wù)局代開不動產(chǎn)出租專票。
老師，你好，出口到海外倉的，退稅要怎么操作的137****1992提問
請問老師，我們公司賣污水設(shè)備加安裝工程，污水設(shè)備是外購的；這種業(yè)務(wù)該如何開票呢？...188****6719提問
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感謝提問！一般納稅人銷售外購機器設(shè)備的同時提供安裝服務(wù)，如果已經(jīng)按照兼營的有關(guān)規(guī)定，分別核算機器設(shè)備和安裝服務(wù)的銷售額，安裝服務(wù)可以按照甲供工程選擇適用簡易計稅方法計稅。
老師，剛剛接到一家賬，他們的報表里注冊資本200萬，實際上沒有繳納任何錢，導(dǎo)致報表...555522提問
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感謝提問！進行賬務(wù)更正處理。
老師您好，請問員工（非股東）向公司借款15萬，分三年歸還，公司實際是免息的，需要繳...肖興提問
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感謝提問！公司款往外借款，要視同貸款服務(wù)繳納增值稅，利息比較銀行同期計算，至于你說的1元利息，這個要看稅局是否認可。
您好，老師！單位規(guī)定每個月會扣崗位獎金的20%掛賬，等年底完成公司業(yè)務(wù)要求會統(tǒng)一發(fā)...999339提問
大白菜回答：
感謝提問！按月正常計提，發(fā)放時扣除，按照實發(fā)數(shù)申報個稅，扣除數(shù)年底發(fā)放，發(fā)放月份再申報。
請問（我們是社會團體）一次收會員三年會費30000元，財政票據(jù)開五年會費50000元，怎么...188****2474提問
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感謝提問！為什么收會員三年會費30000元開具財政票據(jù)五年會費50000元呢，這個問題處理不了。
您好老師，營改增之后，轉(zhuǎn)租不動產(chǎn)，不管轉(zhuǎn)租方還是承租方是一般納稅人還是小規(guī)模納稅...652110提問
大白菜回答：
感謝提問！一般納稅人是9%，小規(guī)模是5% 。
老師您好，我是小規(guī)模納稅人，廠房租賃的，房東開給我廠房租賃增值稅5%，現(xiàn)在我轉(zhuǎn)租給...652110提問
大白菜回答：
感謝提問！你企業(yè)轉(zhuǎn)租開具9%，營改增以后租賃取得的。一般納稅人出租其2016年4月30日前取得的不動產(chǎn)，可以選擇適用簡易計稅方法,按照5%的征收率計算應(yīng)納稅額。
請問，企業(yè)支付的擔保費，掛什么現(xiàn)金流啊187****4216提問
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感謝提問！可以掛支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金。
老師你好！請問：通過“以前年度損益調(diào)整”科目做賬后，對報表的今年期初數(shù)進行調(diào)整，...139****0236提問
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感謝提問！通過“以前年度損益調(diào)整”科目調(diào)賬后，要修改相關(guān)數(shù)據(jù)的年初數(shù)和上年年末數(shù)。
請問老師：公司20年帳上利潤20萬，其中5萬的成本是沒有發(fā)票的以后也不會有發(fā)票，匯算...188****6719提問
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感謝提問！依照你提供的數(shù)據(jù)，是這樣計算的邏輯。
老師，我公司（一般納稅人）廠房租賃，合同租賃期2020年12月1日至2026年5月31日，開始...099681提問
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感謝提問！可以先開具發(fā)票，先把預(yù)收的房租一次開具。
老師好！花卉租賃費怎么入賬��？189****3831提問
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感謝提問！你租賃花卉用途是什么呢？無非就是入費用，管理或銷售。
老師，印花稅的計稅依據(jù)是進項 銷項嗎，含不含稅137****1251提問
大白菜回答：
感謝提問！印花稅繳納問題，各地實際操作情況不一致，有的是購銷不含稅，有的是銷售不含稅等。
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