老師，請(qǐng)問聘請(qǐng)高新代理機(jī)構(gòu)辦理高新企業(yè)認(rèn)證的服務(wù)費(fèi)是計(jì)入那個(gè)科目計(jì)算��？467639提問
大白菜回答：
計(jì)入管理費(fèi)用就可以。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。。
老師， 請(qǐng)問固定每月請(qǐng)同一個(gè)保潔人員對(duì)辦公室進(jìn)行清潔，對(duì)方開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，如何進(jìn)...467639提問
大白菜回答：
對(duì)方開發(fā)票了，直接入費(fèi)用就可以。別忘記代扣代繳和申報(bào)個(gè)稅。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。。
老師，上月開出1張專票，也已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本，這個(gè)月發(fā)現(xiàn)單價(jià)開錯(cuò)了，需要紅沖重新開具，...151****0415提問
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如果金額沒錯(cuò)，開紅票后再開正確的。成本不用再調(diào)整。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。。
您好老師，我們單位想做股權(quán)轉(zhuǎn)讓變更，利潤表中本年凈利潤虧損，資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利...139****2015提問
大白菜回答：
如果轉(zhuǎn)讓股權(quán)價(jià)格合理（大于等于公司凈資產(chǎn)按股份比例計(jì)算的金額）且未超過原來的出資額，沒有增值，不用個(gè)稅。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
請(qǐng)問是如何理解連續(xù)滾動(dòng)累計(jì)12個(gè)月開票額不得超過500萬？致電廣東電子稅務(wù)局人工客服...000168提問
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如果是按季度報(bào)稅的小規(guī)模納稅人，是按連續(xù)4個(gè)季度考核的。不是按月考核的。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，給建筑工程提供研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*固態(tài)廢物處置，開具的發(fā)票是否需要注明工程名稱...467639提問
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不是建筑服務(wù)內(nèi)容，不用加這些備注。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
請(qǐng)問老師我們公司購買的廠房，房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅按年度交嗎？怎樣計(jì)算的？138****1492提問
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一般是按年計(jì)算，按季度上交。具體計(jì)算可以看下咱們的稅務(wù)會(huì)計(jì)章節(jié)。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
收到1張電子客票行程單，票價(jià)700，民航發(fā)展基金50，燃油附加費(fèi)390，會(huì)計(jì)分錄是 借...151****0415提問
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借銷售費(fèi)用（700+390）/1.09+50 進(jìn)項(xiàng)稅（700+390）/1.09*9% 貸 銀行存款 1140 感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，收到1張發(fā)票單位開的批，后面附了送貨單，送貨單上面蓋了章，這種可以稅前扣除...151****0415提問
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普通發(fā)票可以，專用發(fā)票要用開票系統(tǒng)的清單功能。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，我們是一家做材料研發(fā)的小規(guī)模企業(yè)，然后有一批廢料收入，這筆收入沖減研發(fā)費(fèi)...085083提問
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按銷售材料開票即可。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師， 2022年企業(yè)發(fā)生虧損,應(yīng)該在哪一個(gè)時(shí)間確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),是2022年12月確認(rèn)還...467639提問
大白菜回答：
這個(gè)問題解答不了，不是很了解這個(gè)科目的使用，非常抱歉。
老師，我們是一家做材料研發(fā)的小規(guī)模企業(yè)，然后有一批廢料收入，這筆收入是直接沖減研...085083提問
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沖減研發(fā)費(fèi)用。需要開發(fā)票的。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，實(shí)際報(bào)銷金額比發(fā)票金額少，這個(gè)有沒有關(guān)系，還是一定要對(duì)應(yīng)151****0415提問
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可以將入賬金額按實(shí)報(bào)金額處理。沒關(guān)系的。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，收到1張普票，是代訂機(jī)票費(fèi)，是入差旅費(fèi)，和機(jī)票費(fèi)一起的人身保險(xiǎn)服務(wù)也做銷售...151****0415提問
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可以！感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
雇主責(zé)任險(xiǎn)是計(jì)入管理費(fèi)用嗎151****0415提問
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如金額不大，可以不按部門分別計(jì)入對(duì)應(yīng)費(fèi)用，而直接計(jì)入管理費(fèi)用。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師21年有個(gè)服務(wù)費(fèi)，因?qū)Ψ皆蚝贤K止，給我們退款，21年發(fā)票已開。今年發(fā)票他已經(jīng)...085083提問
大白菜回答：
可以通過以前年度損益調(diào)整，再轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤。稅務(wù)上應(yīng)根據(jù)對(duì)方開具的發(fā)票處理，如果是專用發(fā)票要作進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。紅字普通發(fā)票不用作稅務(wù)處理。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
白老師，您好，三方以車位抵債，開發(fā)商、建筑方、分包方，我方是分包方，稅務(wù)承認(rèn)三方...智方提問
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個(gè)人認(rèn)為，有協(xié)議，再加上交易環(huán)節(jié)必開票，就可以。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，我們是小規(guī)模納稅人，做塑料板材的。然后有一個(gè)人買我們的材料，開票給個(gè)人能開...085083提問
大白菜回答：
完全可以，大膽去開！感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
我們是新材料科技有限公司，是一般納稅人，采購紙制品，銷售紙制品，也有一部分加工一...693802提問
大白菜回答：
要看你們備案的是生產(chǎn)還是外貿(mào)型 ，再進(jìn)一步判斷。可以看下我們的課程 或找下老師13906348727 感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
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