繳納的滯納金金額只有600多塊錢，由于是第一次填報。沒有經驗，企業(yè)所得稅年報已經扣...529681提問
大白菜回答：
感謝提問！已經扣款了就不能申報更改了，補繳稅額不大。
老師2018年匯算時發(fā)現(xiàn)去年的賬有錯，可以按直接改報表再報是嗎？那賬務處理是2017年度...015709提問
大白菜回答：
感謝提問！感謝提問！去年賬務有錯，在匯算清繳之前進項賬務調整。政府補貼符合不征稅收入的，需要調整對應150萬。
老師好，我們取得裝修費發(fā)票是2018年5月，計入長期待攤費用，租房合同是從2017年11月...207308提問
大白菜回答：
感謝提問！裝修費在剩余合同期限內攤銷。
會計科目使用:新建企業(yè)，先打款10萬元（其中:4.6萬預付款買材料，銀行存款5.4萬。）借...王薇提問
大白菜回答：
感謝提問！是的，可以這樣做，建議分錄分開 借 銀行 10萬 貸 資本10萬
請問老師 甲公司是一人（王某）股東，注冊資本100萬，實收資本0元，現(xiàn)將20%的股份以1...185****0677提問
大白菜回答：
感謝提問！資本未到賬，不需要進行賬務處理，但是未到賬發(fā)生股權轉讓，這個你最好咨詢下你當?shù)貒悺?/p>
你好，外貿企業(yè)出口開票金額要比內購的入庫金額小，也就是有點虧著賣，這樣換匯成本是...138****1808提問
大白菜回答：
感謝提問！你只要業(yè)務真實，按照正常市價銷售就可以。
老師，現(xiàn)在稅局要求不能做虧損，需要把管理費用全部調掉，但是管理費用是用銀行存款付...137****1251提問
大白菜回答：
感謝提問！調表不調賬，業(yè)務是真真實發(fā)生 沒有錯誤的。
老師您好，我們公司有一部分17年的成本票匯算之前拿不到了，之前是暫估的，請問這部分...153****0681提問
大白菜回答：
感謝提問！在納稅明細調整表里面 扣除類調整項目 其他
請問一下，公司在軍區(qū)飯店就餐，取得了通用收票票據(jù)，是否可以稅前列支730302提問
大白菜回答：
感謝提問！取得通用收票票據(jù)是可以稅前扣除的。
請問所得稅核在地稅和核在國稅有什么區(qū)別？能不能申請改到國稅，和增值稅一樣，也不用...133****0303提問
大白菜回答：
感謝提問！這是原來營改增之前 主稅源在地稅，所得稅就在地稅 營改增后 主稅源都改在國稅，所得稅也要改為國稅。
老師 ，現(xiàn)金流量表填列購置固定資產。無形資產、其他長期資產支付的現(xiàn)金這個項目時，...130****7830提問
大白菜回答：
感謝提問！，取在建工程的期末數(shù)-期初數(shù) 是是增加數(shù)，借方是借方累計數(shù)。
老師，編制現(xiàn)金流量表時，有的填列科目的借或貸方發(fā)生數(shù)，如短期借款、長期借款，有的...130****7830提問
大白菜回答：
感謝提問！多練習才會加深記憶。
為什么在編制現(xiàn)金流量表中，填處置固定資產、無形資產、其他長期資產取得的現(xiàn)金時，固...130****7830提問
大白菜回答：
感謝提問！這是因為處置固定資產 和 銷售無形資產 會計處理不同決定的，看下兩者的會計分錄。
稅2018年58號文，對企業(yè)購買設備500萬以下可一次性稅前扣除。我公司5月購買設備含稅價...130****2606提問
大白菜回答：
感謝提問！這個政策最早是 100萬 以前就 出過文章進行解讀過了。二、對所有行業(yè)企業(yè)2014年1月1日后新購進的專門用于研發(fā)的儀器、設備，單位價值不超過100萬元的，允許一次性計入當期成本費用在計算應納稅所得額時扣除，不再分年度計算折舊...
接上，工廠給銷售公司的價格再稅務上怎么合理，還有哪些要注意的？希望老師盡量詳細指...133****0303提問
大白菜回答：
感謝提問！這個需要做稅務籌劃。
接上個問題，原地稅務是注銷遷出，些邊接手遷入。還有個重要的問題想請教，原來工廠生...133****0303提問
大白菜回答：
感謝提問！稅務注銷遷出 是怎么個注銷法 ？ 關于銷售的這個問題 需要你們自己做稅務籌劃。
大白菜老師你好，我公司2018年5月買一套設備58萬元（含稅）。根據(jù)新稅政策，要如何做...130****2606提問
大白菜回答：
感謝提問！根據(jù)什么最新政策？
老師我們買種苗種植苗木銷售的免稅，政府補助也就是跟種植相關的工程已經發(fā)生后期政府...015709提問
大白菜回答：
感謝提問！ 看所得稅匯算清繳 關于 政府補助收入的 記賬 及 所得稅申報處理。
您好，公司員工誤餐費用需要有什么條件才可以不扣個稅，同時想問一下誤餐補貼的標準是...730302提問
大白菜回答：
感謝提問！《財政部國家稅務總局關于誤餐補助范圍確定問題的通知》（財稅[1995] 82號）規(guī)定：國稅發(fā)[1994] 089號文件規(guī)定不征稅的誤餐補助，是指按財政部門規(guī)定，個人因公在城區(qū)、郊區(qū)工作，不能在工作單位或返回就餐，確實需要在外就餐的，...
l老師有高新企業(yè)的賬務處理實物課程及核算管理相關課程期待��！015709提問
大白菜回答：
感謝提問！后期會計劃安排課程。
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