大白菜老師，您好，我們企業(yè)是收到了山東省科學(xué)技術(shù)廳的30萬(wàn)補(bǔ)助，理由是2024年泰山產(chǎn)...150****3600提問(wèn)
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企業(yè)從縣級(jí)以上各級(jí)人民政府財(cái)政部門及其他部門取得的應(yīng)計(jì)入收入總額的財(cái)政性資金，凡同時(shí)符合以下條件的，可以作為不征稅收入，在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)從收入總額中減除。(一)企業(yè)能夠提供規(guī)定資金專項(xiàng)用途的資金撥付文件;(二)財(cái)政部門或其他...
2017年定額發(fā)票，印制時(shí)間為2017年12月，發(fā)票上也沒(méi)有有效期，也沒(méi)有作廢日期，為什么...851132提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！會(huì)計(jì)是會(huì)計(jì)，稅務(wù)是稅務(wù)，會(huì)計(jì)處理仍然可以抵減收入入賬，但是稅務(wù)上是不承認(rèn)的。
2017年定額發(fā)票2020年入賬，需要做納稅調(diào)整，稅法依據(jù)是什么？851132提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！需要做納稅調(diào)整，《企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第九條 企業(yè)應(yīng)納稅所得額的計(jì)算，以權(quán)責(zé)發(fā)生制為原則，屬于當(dāng)期的收入和費(fèi)用，不論款項(xiàng)是否收付，均作為當(dāng)期的收入和費(fèi)用;不屬于當(dāng)期的收入和費(fèi)用，即使款項(xiàng)已經(jīng)在當(dāng)期收付，均不作為當(dāng)...
企業(yè)用工采用勞務(wù)派遣的形式，在所得稅匯算清繳過(guò)程中，職工教育經(jīng)費(fèi)扣除，支付的總共...180353提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)工資薪金和職工福利費(fèi)等支出稅前扣除問(wèn)題的公告》（國(guó)家稅務(wù)總局公告2015年第34號(hào)）第三條：企業(yè)接受外部勞務(wù)派遣用工支出稅前扣除問(wèn)題,企業(yè)接受外部勞務(wù)派遣用工所實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用，應(yīng)分兩種情況按規(guī)定在稅...
境外采購(gòu)服務(wù)收到INVOICE一張紙，可以稅前列支抵扣企業(yè)所得稅嗎？188****2474提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！單位和個(gè)人從中國(guó)境外取得的與納稅有關(guān)的發(fā)票或者憑證，稅務(wù)機(jī)關(guān)在納稅審查時(shí)有疑義的，可以要求其提供境外公證機(jī)構(gòu)或者注冊(cè)會(huì)計(jì)師的確認(rèn)證明，經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核認(rèn)可后，方可作為記賬核算的憑證。
請(qǐng)問(wèn)老師所得稅匯算清繳講到以前年度損益調(diào)整，如果在匯算清繳后發(fā)現(xiàn)以前年度需要調(diào)整...188****6719提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！填寫損失對(duì)應(yīng)的申報(bào)表，資料留存稅局備查。
老師，小規(guī)模成本票當(dāng)年沒(méi)有取得。次年是不是要納稅調(diào)增？156****6516提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！匯算清繳之前發(fā)票開(kāi)不進(jìn)的，要調(diào)整。
老師您好 以前年度損益 如何在所得稅匯算清繳中體現(xiàn)153****1513提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！要看具體的業(yè)務(wù)。
老師好，問(wèn)下去年所得稅的利潤(rùn)總額未達(dá)到稅務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，需要在匯算清繳里做調(diào)整，減少成本...10488提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！去年所得稅的利潤(rùn)總額未達(dá)到稅務(wù)標(biāo)準(zhǔn) 這是什么意思，稅局還規(guī)定總額么？
集團(tuán)統(tǒng)借統(tǒng)還增值稅及所得稅問(wèn)題，母公司向銀行借款1000萬(wàn)，再分給下屬全資子公司A和B...894081提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開(kāi)營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》（財(cái)稅[2016]36號(hào)）附件3規(guī)定，統(tǒng)借統(tǒng)還業(yè)務(wù)中，企業(yè)集團(tuán)或企業(yè)集團(tuán)中的核心企業(yè)（一般是指集團(tuán)中的母公司）以及集團(tuán)所屬財(cái)務(wù)公司，按不高于支付給金融機(jī)構(gòu)的借款利...
老師你好，職工福利費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)為不超過(guò)工資薪金總額的14%；那職工福利費(fèi)本身要不要計(jì)...189****5437提問(wèn)
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職工福利費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)為不超過(guò)工資薪金總額的14%；職工福利費(fèi)本身當(dāng)然不要計(jì)入工資薪金總額，否則就是死循環(huán)啦，哈哈。
老師，林產(chǎn)品種植的企業(yè)所得稅免稅，報(bào)稅的時(shí)候是不是應(yīng)當(dāng)填到免稅收入的第15行“其他...110040提問(wèn)
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你是說(shuō)那個(gè)報(bào)表？
建筑公司1-6月為小規(guī)模7-12月為一般納稅人，報(bào)企業(yè)所得稅年度報(bào)表時(shí)和印花稅年度報(bào)表...忱心提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！這個(gè)不受影響，匯算清繳出報(bào)表按照財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)填寫就是了。
去年的利息，發(fā)票在所得稅匯算清繳前開(kāi)回來(lái)，有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？簡(jiǎn)單提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，匯算清繳之前開(kāi)進(jìn)能稅前扣除。
老師，公司員工工資沒(méi)申報(bào)個(gè)稅的，個(gè)稅匯算時(shí)在報(bào)，能做為費(fèi)用扣除的依據(jù)嗎？簡(jiǎn)單提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！我很納悶為什么沒(méi)有申報(bào)，這個(gè)你得問(wèn)下稅局。
老師您好，小規(guī)模公司以前季度利潤(rùn)虧損，轉(zhuǎn)為一般納稅人本月是盈利的，需要交企業(yè)所得...620379提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！以前年度虧損的 系統(tǒng)自動(dòng)先彌補(bǔ)虧損。所得稅是累計(jì)數(shù)預(yù)繳計(jì)算，累計(jì)季度虧損是不繳納所得稅的。
老師今年我單位更正了一筆以前年度的帳務(wù)，出現(xiàn)了虧損600萬(wàn)，所得稅填報(bào)我應(yīng)該填報(bào)在...135****2504提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！詳細(xì)的賬務(wù)處理過(guò)程要說(shuō)一下。
麻煩老師，發(fā)我企業(yè)所得稅申報(bào)各附表空白表格，謝謝138****4697提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！去你當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局網(wǎng)站下載模塊提供的模板。
老師，出口代銷寄售企業(yè)所得稅收入確認(rèn)時(shí)間是怎么規(guī)定？137****2899提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！出口代銷企業(yè)？詳細(xì)說(shuō)下業(yè)務(wù)。
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