老師，去國外出差，只有機票的發(fā)票。其他單據(jù)很少，但費用比較多，公司可以給員工一定...186****6982提問
大白菜回答：
只要不超標(biāo)的，應(yīng)可以扣除。感謝您對大白菜會計的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學(xué)堂。
公司減少注冊資金要交什么稅？比如公司只有一個股東，原注冊資金200萬，實交30萬，賬...139****0834提問
大白菜回答：
親看下《新公司法應(yīng)對方案及涉稅總結(jié)》 http://www.n6259.cn/coursedetail/144 這個新課程 的第4節(jié)！感謝您對大白菜會計的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學(xué)堂。
大白菜老師 回復(fù)于：2023/11/18 11:18:00 關(guān)于這個 問題，我不能很好地回答。要說...134****0852提問
大白菜回答：
如果以勞務(wù)力派出服務(wù)的方式，看起來有一定可行性，而且也不用資質(zhì)了。這樣這些人員的個稅和社�？梢赃�在原公司處理。建議你們再與本地稅局溝通確認(rèn)一下！
老師您好： 我們公司的關(guān)聯(lián)方企業(yè)把他們公司人員借調(diào)在我們公司；為我們提供勞務(wù)服務(wù)...134****0852提問
大白菜回答：
關(guān)于這個 問題，我不能很好地回答。要說放在你們公司列支吧，勞動合同又不在你們公司；要說沒有勞動合同吧，實質(zhì)工作又在你們公司。關(guān)聯(lián)方又沒有勞務(wù)派遣資質(zhì)吧？建議你們找個付費的渠道咨詢一下，沒能幫到 你，實在抱歉。
老師你好，我們海南有個醫(yī)藥流通公司，今年在成都成立了海南公司的分公司，用來做研發(fā)...180****8211提問
大白菜回答：
你的問題較復(fù)雜，我們只有一部分講總分公司所得稅申報的，看一下企業(yè)所得稅全面學(xué)習(xí)【 含匯算清繳】 http://www.n6259.cn/coursedetail/73 第3節(jié)！
老師，國家鼓勵的軟件企業(yè)定期減免企業(yè)所得稅中有一條這樣的規(guī)定：擁有核心關(guān)鍵技術(shù)，...156****4735提問
大白菜回答：
我們初步認(rèn)為 這與常規(guī)的研發(fā)費用及加計扣除文件中的研發(fā)費用定義是相同的。
老師請問：專用發(fā)票開具，規(guī)格型號是必填項嗎，空著可以開具跟接收發(fā)票嗎，影響所得稅...138****0471提問
大白菜回答：
可以，不影響稅前扣除。感謝您對大白菜會計的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學(xué)堂。
老師，公司主營戶外拓展活動、軍事夏令營之類，那么期間發(fā)生的餐費，這些是必要成本，...182****4682提問
大白菜回答：
不屬于比例扣除項目， 不需要。比如招待費需要按比例調(diào)整。感謝您對大白菜會計的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學(xué)堂。
合資有限公司，股東主體都是公司針對于此部分分配未分配利潤涉及到那些稅519207提問
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親，根據(jù)《企業(yè)所得稅法》第二十六條，企業(yè)取得的符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利等權(quán)益性投資收益免稅。感謝您對大白菜會計的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學(xué)堂。。
老師，公司說因為資金流問題，本季度想延緩預(yù)繳所得稅款，想先沒有發(fā)票做費用沖減利潤...136****0715提問
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很多企業(yè)有些費用發(fā)票來不了，可以暫估計入本季度的，這樣對本季度上交所得稅就有影響了。感謝您對大白菜會計的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學(xué)堂。
老師，企業(yè)2022年已經(jīng)不是小微企業(yè)了，所得稅匯算清繳年報，一般企業(yè)收入明細(xì)表（A101...152****6065提問
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是的，親！感謝您對大白菜會計的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學(xué)堂。
匯算清繳時繳納的企業(yè)所得稅，記入利潤分配-未分配利潤里面，但期末的資產(chǎn)負(fù)債表期末...小馬提問
大白菜回答：
涉及到 了利潤分配 ，當(dāng)然會影響你說的邏輯關(guān)系，不過這并不是錯誤的。感謝您對大白菜會計的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學(xué)堂。
退伍軍人再就業(yè)，抵扣增值稅，抵扣所得稅嗎？如何做賬？279759提問
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借應(yīng)交稅費-未交增值稅/應(yīng)交增值稅/企業(yè)所得稅 貸營業(yè)外收入 。感謝您對大白菜會計的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學(xué)堂。
申請高新企業(yè)要調(diào)前三年的的帳，是不是要更正前三年的財務(wù)報表以及所得稅申報表139****2545提問
大白菜回答：
是的。感謝您對大白菜會計的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學(xué)堂。
老師你好，未取得發(fā)票的原材料在所得稅匯算清繳時需要調(diào)增，請問需要填哪個表和相關(guān)欄...717700提問
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105000表的二、扣除類調(diào)整項目的最后一欄“其他”。感謝您對大白菜會計的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學(xué)堂！
固定資產(chǎn)500萬一次性扣除，季度申報表填的是本年的固定資產(chǎn)還是累積的158****8338提問
大白菜回答：
是的，本年內(nèi)一直要填。具體可以查看咱們的所得稅課程。感謝您對大白菜會計的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學(xué)堂！
請問老師：我司通過代銷商銷售商品，我司給客戶開銷售發(fā)票簽訂業(yè)務(wù)合同，和代銷商單獨...188****6719提問
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代理費是基于委托—代理關(guān)系而收取的服務(wù)費用。傭金是是具有獨立地位和經(jīng)營資格的中間人在商業(yè)活動中為他人提供服務(wù)所得到的報酬。代銷商的服務(wù)費不算傭金，不受5%的限制。感謝您對大白菜會計的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學(xué)堂！
農(nóng)副產(chǎn)品公司初加工的損失能否用深加工的利潤彌補 是同一家公司，不知道能否彌補732726提問
大白菜回答：
感謝提問！你這兩個業(yè)務(wù)是同一家公司的賬務(wù)處理，最后統(tǒng)一核算利潤。
農(nóng)副產(chǎn)品公司初加工的損失能否用深加工的利潤進(jìn)行彌補732726提問
大白菜回答：
感謝提問！你這兩個業(yè)務(wù)是同一家公司的賬務(wù)處理。
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