老師你好！目前我公司與某自然人合作密切。因資質(zhì)問題，該自然人利用我公司資質(zhì)拿下某...789562提問
大白菜回答：
這樣操作的很多，雖然不符合法律，但稅務(wù)上的處理意見不一。建議還是作成自己經(jīng)營的形式。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，請(qǐng)問增值稅免稅收入和政府補(bǔ)貼收入要申報(bào)預(yù)繳所得稅嗎？751648提問
大白菜回答：
符合不征稅收入三個(gè)條件可以通過填報(bào)申報(bào)表中的免稅項(xiàng)目，達(dá)到 不繳稅的目標(biāo)。否則要繳稅。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，公司的企業(yè)所得稅匯算清繳結(jié)果為負(fù)值，可以不退稅留待以后年度抵減嗎？可以的話...188****1297提問
大白菜回答：
按今年的新政策，匯算清繳結(jié)果為負(fù)數(shù)，必須退稅，不能用于以后時(shí)間的抵減。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂！
對(duì)于企業(yè)所得稅，具有法人資格且在同一市內(nèi)的分支機(jī)構(gòu)，是應(yīng)該與總機(jī)構(gòu)匯總納稅，還是...199****8838提問
大白菜回答：
一般來說，分支機(jī)構(gòu)如果與總機(jī)構(gòu)在同一市內(nèi)，不應(yīng)具有法人資格。根據(jù)國家稅務(wù)總局公告2012年第57號(hào) ，匯總納稅企業(yè)實(shí)行“統(tǒng)一計(jì)算、分級(jí)管理、就地預(yù)繳、匯總清算、財(cái)政調(diào)庫”的企業(yè)所得稅征收管理辦法。居民企業(yè)在中國境內(nèi)沒有跨地區(qū)設(shè)立不...
1.企業(yè)注銷，資產(chǎn)為0，科目余其他應(yīng)付款，貸方余額（為法人個(gè)人墊款）和未分配利潤虧...liujinxiu提問
大白菜回答：
1、建議轉(zhuǎn)了，否則 交所得稅。2、關(guān)鍵看有無未分配利潤和不用清償負(fù)債。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂！
財(cái)稅2022第16號(hào)文在哪個(gè)課程可以找到130****3776提問
大白菜回答：
2022年財(cái)稅政策持續(xù)跟蹤解讀 http://www.n6259.cn/coursedetail/127 第9節(jié)
如果不是小微企業(yè)，企業(yè)所得稅，稅率25%對(duì)不 015550提問
大白菜回答：
感謝提問！不享受小微企業(yè)是都是優(yōu)惠的是多少率是25%。
第三季度所得稅申報(bào)時(shí)一次性扣除了一個(gè)固定資產(chǎn)，在第四季度所得稅申報(bào)時(shí)還用再調(diào)整那...靜姐提問
大白菜回答：
可以看下咱們企業(yè)所得稅課程，當(dāng)年需要累計(jì)處理。
老師，請(qǐng)問下，匯算清繳是能不能任意減少費(fèi)用，多繳所得稅150****1126提問
大白菜回答：
感謝提問！調(diào)整要有依據(jù)，如果是為了多繳納所得稅，可以多調(diào)整一些。
老師好，問下彌補(bǔ)虧損系列，是不是5年內(nèi)未分配利潤科目中的虧損數(shù)都能彌補(bǔ)，我們會(huì)計(jì)...10488提問
大白菜回答：
感謝提問！學(xué)課程—主管會(huì)計(jì)—稅務(wù)會(huì)計(jì)《企業(yè)所得稅全面學(xué)習(xí)》 看一下匯算清繳關(guān)于彌補(bǔ)虧損表的講解。
2017年12月印制的定額發(fā)票，能在哪年入賬并在稅前扣除。851132提問
大白菜回答：
感謝提問！2018年5月31日匯算清繳結(jié)束之前入賬。
老師，你好！企業(yè)用工采用勞務(wù)公司代理的形式，在所得稅匯算清繳過程中，職工教育經(jīng)費(fèi)...180353提問
大白菜回答：
感謝提問！你是勞務(wù)派遣模式么？
謝謝老師的回復(fù)，還有一個(gè)問題哈，A公司從B公司借款500萬，投資到C公司，A公司就這500...150****1126提問
大白菜回答：
感謝提問！A公司從B公司借款500萬，B公司視同貸款服務(wù)利息確認(rèn)收入繳納增值稅所得稅。
老師好，請(qǐng)問一下，A公司從B公司借款500萬，投資到C公司，B公司就這500萬是不能所得額...150****1126提問
大白菜回答：
感謝提問！A公司從B公司借款500萬，B公司視同貸款服務(wù)利息確認(rèn)收入繳納增值稅所得稅。
老師，同一省內(nèi)的分支機(jī)構(gòu)，分公司稅務(wù)備案時(shí)是獨(dú)立核算，怎么報(bào)所得稅？為什么申報(bào)時(shí)...137****2130提問
大白菜回答：
感謝提問！看分公司所屬稅局核定的所得稅，根據(jù)核定申報(bào)，分公司申報(bào)所得稅不享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠。
老師固定資產(chǎn)享受一次性扣除中途賣掉，匯算清繳固定資產(chǎn)資產(chǎn)折舊調(diào)整表該怎么填啊？188****6719提問
大白菜回答：
感謝提問！把一次扣除多扣除的折舊調(diào)整回來繳納所得稅。
老師一次性加計(jì)折舊的固定資產(chǎn)提前售賣了 資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表如何填寫啊...188****6719提問
大白菜回答：
感謝提問！對(duì)應(yīng)提前扣除的折舊調(diào)增補(bǔ)交所得稅就可以了，課程以后會(huì)增加。
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