老師你好，建筑業(yè)異地預(yù)繳稅款是每次開票分次預(yù)繳還是按合同金額一次性繳納717700提問
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感謝提問！建筑業(yè)異地預(yù)繳稅款可以按照合同預(yù)繳也可以按照開票金額預(yù)繳，具體要咨詢公司所在地稅局。
您好，請問農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)零售屬于免稅范圍嗎？知恥近乎勇提問
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感謝提問！對從事農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)、零售的納稅人銷售的部分鮮活肉蛋產(chǎn)品免征增值稅。對從事蔬菜批發(fā)、零售的納稅人銷售的蔬菜免征增值稅。
老師 我在網(wǎng)上勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票后 去電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅 附表二進(jìn)去后顯示異常抵扣...186****5112提問
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感謝提問！再去勾選看那張發(fā)票的信息 是不是異常。
老師，您好，本季度小規(guī)模企業(yè)全部收入都是不開票收入，填申報(bào)表時(shí)，可以填在第10行小...簡單提問
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感謝提問！小規(guī)模不開票收入申報(bào) 和 開票收入填寫申報(bào)是一樣的。
老師請問，建筑安裝類公司的增值稅稅負(fù)做到多少比較合適？材料和人工的比例大概多少合...189****2827提問
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感謝提問！增值稅稅負(fù)沒有具體數(shù)字，只要業(yè)務(wù)真實(shí)，材料和人工的比例不用在意。
老師，外購貨物送給客戶，增值稅按視同銷售確認(rèn)銷項(xiàng)稅額還是做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？152****6395提問
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感謝提問！看下官網(wǎng)文章《傻傻分不清？如何區(qū)分進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出與視同銷售？》
老師，我們公司是承包餐廳的，包括醫(yī)院和學(xué)校的，今年承包了一個(gè)部隊(duì)醫(yī)院餐廳，部隊(duì)里...182****3321提問
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感謝提問！公戶打款做未開票收入，風(fēng)險(xiǎn)最小。
老師好，柜臺租賃收入可以按照簡易計(jì)稅方法計(jì)稅嗎？136****8264提問
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感謝提問！看下課程 主管會(huì)計(jì)-稅務(wù)會(huì)計(jì)-增值稅計(jì)算、發(fā)票、申報(bào)全面學(xué)習(xí)第22節(jié)：營改增后簡易征稅項(xiàng)目總結(jié)講解。
老師好，公司18成立，因?yàn)闆]做過出口退稅，外銷增值稅的科目沒有設(shè)置準(zhǔn)確，導(dǎo)致留底的...150****1126提問
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感謝提問！內(nèi)外銷進(jìn)項(xiàng) 要嚴(yán)格區(qū)分開，看下咱們課程里面退稅科目的使用，19年重新區(qū)分一下。
老師，有張票超過認(rèn)證時(shí)間了怎么辦？會(huì)不會(huì)形成滯留票？金額蠻大的139****0334提問
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感謝提問！多長時(shí)間？ 還能不能勾選？處理辦法1、去稅局做逾期抵扣處理2、全額入賬 。超期不認(rèn)證就會(huì)形成滯留票。
老師，當(dāng)月申報(bào)期前發(fā)現(xiàn)賬上銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅，還有辦法補(bǔ)救嘛？上月發(fā)票已經(jīng)全部認(rèn)證...186****3212提問
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感謝提問！銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅才會(huì)產(chǎn)生增值稅，你意思是進(jìn)項(xiàng)太少么？
老師我想問下。房東是個(gè)人。出租給企業(yè)辦公用。如果房東開的是增值稅專票。那么這張發(fā)...135****4189提問
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感謝提問！個(gè)人開 是 5% 專票 企業(yè)可以抵扣。
我公司為農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)，今天收到一般納稅人人開具的普通發(fā)票0稅率，可以抵扣嗎？抵...319466提問
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感謝提問！建議看下農(nóng)業(yè)會(huì)計(jì)課程詳細(xì)學(xué)習(xí)下。
老師，我公司銷售自己使用過的2011年購買的汽車，按16%繳納增值稅，納稅申報(bào)表怎么填...080690提問
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感謝提問！ 開具發(fā)票 沒有 開具發(fā)票就和正常銷售16%發(fā)票 一樣的填寫。
過路費(fèi)可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎？132871提問
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感謝提問！根據(jù)《交通運(yùn)輸部國家稅務(wù)總局關(guān)于收費(fèi)公路通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票開具等有關(guān)事項(xiàng)的公告》(交通運(yùn)輸部公告2017年第66號)規(guī)定：“四、通行費(fèi)電子發(fā)票其他規(guī)定 增值稅一般納稅人取得符合規(guī)定的通行費(fèi)電子發(fā)票后，應(yīng)當(dāng)自開具...
老師，之前銀行收到的預(yù)收賬款，這月開票，增值稅補(bǔ)充申報(bào)表是把這筆款填列到銀行刷卡...135****4085提問
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感謝提問！是的，前面是銀行收的 預(yù)收。
老師，請問銷售方開紅字發(fā)票前開具的信息表是要等上傳成功以后，紅字發(fā)票信息表編號才...大貓座提問
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感謝提問！建議詳細(xì)看下主管會(huì)計(jì)-稅務(wù)會(huì)計(jì)課程《增值稅計(jì)算、發(fā)票、申報(bào)全面學(xué)習(xí)》第15節(jié)。
生產(chǎn)企業(yè)一般納稅人自己組裝配電控制柜并負(fù)責(zé)安裝，收取的安裝費(fèi)可以用簡易計(jì)稅嗎？3580提問
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感謝提問！可以銷售16 安裝10 也可以 銷售 16 安裝3 簡易計(jì)稅要備案。
老師，您好。我公司對外開具了免稅貨物普通發(fā)票，沒有稅額，銷方也給我公司提供了免稅...796022提問
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感謝提問！最起碼你得告訴我你開得什么免稅發(fā)票吧
老師，租入的車輛車輛通行費(fèi)能抵扣嗎？753191提問
大白菜回答：
感謝提問！租入車輛 是否簽訂了租賃協(xié)議及開具租賃費(fèi)發(fā)票 是 就可以抵扣。
僅限付費(fèi)會(huì)員提問
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