老師您好，我公司收到一張2018年七月份的增值稅專用發(fā)票，此張發(fā)票貨物名稱下不顯示...MT提問
大白菜回答：
感謝提問！企業(yè)自己開具的還是稅局代開的，如果是公司自開的 必須要有稅收分類編碼，稅局代開的不帶稅收分類編碼。
請(qǐng)教大白菜老師，一份合同，銷售材料占到60%以上，技術(shù)及安裝服務(wù)占35%，如果企業(yè)是以...382315提問
大白菜回答：
感謝提問！合同項(xiàng)目名稱是什么？
老師，我們是一家酒店，房租收入是按照簡(jiǎn)易征收5%，現(xiàn)在有停車費(fèi)收入，我們也可以按照...182****0568提問
大白菜回答：
感謝提問！車輛停放服務(wù)按照不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃服務(wù)繳納增值稅。一般納稅人出租其2016年4月30日前取得的不動(dòng)產(chǎn)，可以選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,按照5%的征收率計(jì)算應(yīng)納稅額。
老師您好，小微企業(yè)按季度報(bào)稅，收入超過9萬元不超過30萬，只繳納城建稅請(qǐng)問參照什么...peng2m提問
大白菜回答：
感謝提問！財(cái)政部 國家稅務(wù)總局 關(guān)于擴(kuò)大有關(guān)政府性基金免征范圍的通知 財(cái)稅〔2016〕12號(hào)
老師您好，小微企業(yè)按季度報(bào)稅，收入超過9萬元，請(qǐng)問用交城建稅、教育費(fèi)附加和地方教...peng2m提問
大白菜回答：
感謝提問！ 超過9萬 沒超過30萬 只繳納城建
老師，每月申報(bào)好的增值稅報(bào)表在哪里能查詢打印呀，外貿(mào)出口繳費(fèi)是0，但其它表格還有...186****7305提問
大白菜回答：
感謝提問！增值稅報(bào)表在國稅平臺(tái)打印 下邊有打印選項(xiàng)
請(qǐng)問老師銷售工業(yè)鹽稅率是多少？153****0681提問
大白菜回答：
感謝提問！工業(yè)鹽是17% 食用鹽11%
您好，大白菜老師！我們公司有資管產(chǎn)品和信托產(chǎn)品，都有保本合同和非保本合同，請(qǐng)問這...152****3753提問
大白菜回答：
感謝提問! 2018年1月1日起，資管產(chǎn)品管理人運(yùn)營(yíng)資管產(chǎn)品過程中發(fā)生的增值稅應(yīng)稅行為，將以資管產(chǎn)品管理人為增值稅納稅人，暫適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法，按照3%的征收率繳納增值稅。
老師，你好，請(qǐng)問小規(guī)模房地產(chǎn)預(yù)交超過500萬升為一般納稅人是按照連續(xù)12個(gè)月算？還是...963607提問
大白菜回答：
感謝提問！首先不是繳稅超過500萬，是不含稅銷售額超過500萬；其次，是連續(xù)12個(gè)月，不是按公歷年度呦！
請(qǐng)問老師，我們是外貿(mào)型出口企業(yè)，針對(duì)出口購進(jìn)的貨物進(jìn)賬稅認(rèn)證后,申報(bào)增值稅填寫附...153****0681提問
大白菜回答：
感謝提問！請(qǐng)?jiān)敿?xì)查看大白菜老師講解的外貿(mào)企業(yè)退稅案例，我們作為重點(diǎn)講解了你的疑問。主要是在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅區(qū)域！
大白你好，怎么沖回，可以給個(gè)分錄嗎？ 182****5110提問
大白菜回答：
你原來分錄怎么做的 就做一個(gè)紅字沖回多計(jì)提的金額
大白你好，請(qǐng)問當(dāng)月多計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)了，下個(gè)月交的時(shí)候是按實(shí)際交的，怎么處理賬上余下...182****5110提問
大白菜回答：
找原因 你先去明確原因再作調(diào)整
公司進(jìn)口一批商品，無需繳納關(guān)稅，但是要交進(jìn)口增值稅，公司是有進(jìn)出口權(quán)的貿(mào)易性企業(yè)...575575提問
大白菜回答：
繳納增值稅的流程 具體要咨詢你當(dāng)?shù)貒惥?/p>
老師： 您好！ 物業(yè)收費(fèi)，開增值稅發(fā)票。其中： 房租 11% 水費(fèi) 11% 電費(fèi) 17% 物...Flora提問
大白菜回答：
你具體是什么業(yè)務(wù)呢 物業(yè)水費(fèi)代收 可以選擇簡(jiǎn)易差額征收
請(qǐng)問老師罰沒收入需要交增值稅么？152****2571提問
大白菜回答：
你要詳細(xì)描述你的業(yè)務(wù) 因?yàn)橐趾芏嗲闆r 得根據(jù)你的業(yè)務(wù)描述判斷
我就是想問，4月份扣的稅，4月份才有的原始憑證，那么三月份記增值稅的時(shí)候怎么做分錄...182****5110提問
大白菜回答：
親，您好，看到問題了。親你把順序搞反了哦！3月份做賬的時(shí)候已經(jīng)計(jì)算出稅款，所以4月份才會(huì)扣稅！僅供參考
防偽稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)330元，還須要去備案才能抵減嗎？小滿提問
大白菜回答：
親，您好，看到問題了，一般不需要備案。建議以當(dāng)?shù)匾?guī)定為準(zhǔn)。僅供參考
一般納稅人裝修公司，提供裝修服務(wù)稅率是11%嗎，那銷售建筑材料稅率是17%還是11%177****6009提問
大白菜回答：
親，提供服務(wù)稅率是11%，銷售材料稅率是17%。僅供參考
老師，某企業(yè)2017.6月成立，小規(guī)模 增值稅季報(bào)，它6月開票銷售收入5萬，請(qǐng)問7月申報(bào)稅...157****2298提問
大白菜回答：
親，您好，看到問題了。小規(guī)模增值稅季度申報(bào)收入不超過9萬不交增值稅，但是以申報(bào)系統(tǒng)為準(zhǔn)，下月申報(bào)時(shí)可以再次聯(lián)系我們（僅供參考）
老師您上課的時(shí)候，增值稅申報(bào)那塊不是網(wǎng)上申報(bào)的嗎，感覺和網(wǎng)上的不太一樣的139****0661提問
大白菜回答：
親，您好，看到問題了，課堂中的增值稅申報(bào)是網(wǎng)上申報(bào)，這是必須的�。。「鱾�(gè)省份的申報(bào)界面不同，看起來也許陌生。（謝謝關(guān)注）
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