老師您好，我公司收到一張2018年七月份的增值稅專用發(fā)票，此張發(fā)票貨物名稱下不顯示...MT提問
大白菜回答：
感謝提問！企業(yè)自己開具的還是稅局代開的，如果是公司自開的 必須要有稅收分類編碼，稅局代開的不帶稅收分類編碼。
我是一家房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，預(yù)收房款要預(yù)交增值稅，但我納稅申報表中沒有預(yù)交稅款表，請...153****1620提問
大白菜回答：
感謝提問！按照財稅36號及18號公告，房地產(chǎn)企業(yè)采取預(yù)收款方式銷售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項目，應(yīng)在收到預(yù)收款時按照3%的預(yù)征率預(yù)繳增值稅。 預(yù)繳義務(wù)的時間為實際收到預(yù)收款時，預(yù)繳的基數(shù)為實際收到的全部預(yù)收款，強調(diào)是收到。應(yīng)預(yù)繳稅款=預(yù)收...
請教大白菜老師，一份合同，銷售材料占到60%以上，技術(shù)及安裝服務(wù)占35%，如果企業(yè)是以...382315提問
大白菜回答：
感謝提問！合同項目名稱是什么？
老師，我們是一家酒店，房租收入是按照簡易征收5%，現(xiàn)在有停車費收入，我們也可以按照...182****0568提問
大白菜回答：
感謝提問！車輛停放服務(wù)按照不動產(chǎn)經(jīng)營租賃服務(wù)繳納增值稅。一般納稅人出租其2016年4月30日前取得的不動產(chǎn)，可以選擇適用簡易計稅方法,按照5%的征收率計算應(yīng)納稅額。
老師您好，小微企業(yè)按季度報稅，收入超過9萬元不超過30萬，只繳納城建稅請問參照什么...peng2m提問
大白菜回答：
感謝提問！財政部 國家稅務(wù)總局 關(guān)于擴(kuò)大有關(guān)政府性基金免征范圍的通知 財稅〔2016〕12號
老師您好，小微企業(yè)按季度報稅，收入超過9萬元，請問用交城建稅、教育費附加和地方教...peng2m提問
大白菜回答：
感謝提問！ 超過9萬 沒超過30萬 只繳納城建
老師，每月申報好的增值稅報表在哪里能查詢打印呀，外貿(mào)出口繳費是0，但其它表格還有...186****7305提問
大白菜回答：
感謝提問！增值稅報表在國稅平臺打印 下邊有打印選項
請問老師銷售工業(yè)鹽稅率是多少？153****0681提問
大白菜回答：
感謝提問！工業(yè)鹽是17% 食用鹽11%
您好，大白菜老師！我們公司有資管產(chǎn)品和信托產(chǎn)品，都有保本合同和非保本合同，請問這...152****3753提問
大白菜回答：
感謝提問! 2018年1月1日起，資管產(chǎn)品管理人運營資管產(chǎn)品過程中發(fā)生的增值稅應(yīng)稅行為，將以資管產(chǎn)品管理人為增值稅納稅人，暫適用簡易計稅方法，按照3%的征收率繳納增值稅。
老師，你好，請問小規(guī)模房地產(chǎn)預(yù)交超過500萬升為一般納稅人是按照連續(xù)12個月算？還是...963607提問
大白菜回答：
感謝提問！首先不是繳稅超過500萬，是不含稅銷售額超過500萬；其次，是連續(xù)12個月，不是按公歷年度呦！
請問老師，我們是外貿(mào)型出口企業(yè)，針對出口購進(jìn)的貨物進(jìn)賬稅認(rèn)證后,申報增值稅填寫附...153****0681提問
大白菜回答：
感謝提問！請詳細(xì)查看大白菜老師講解的外貿(mào)企業(yè)退稅案例，我們作為重點講解了你的疑問。主要是在待抵扣進(jìn)項稅區(qū)域！
你好，我們是房地產(chǎn)公司，之前在第二季度的時候報了預(yù)交稅款，所屬期是6月，但是是7月...963607提問
大白菜回答：
感謝提問。根據(jù)我的了解，預(yù)繳增值稅可以在業(yè)務(wù)發(fā)生的次月1-15號內(nèi)申報繳納，與稅局看法相同。請再落實一下。
大白你好，怎么沖回，可以給個分錄嗎？ 182****5110提問
大白菜回答：
你原來分錄怎么做的 就做一個紅字沖回多計提的金額
大白你好，請問當(dāng)月多計提應(yīng)交稅費了，下個月交的時候是按實際交的，怎么處理賬上余下...182****5110提問
大白菜回答：
找原因 你先去明確原因再作調(diào)整
老師： 您好！ 物業(yè)收費，開增值稅發(fā)票。其中： 房租 11% 水費 11% 電費 17% 物...Flora提問
大白菜回答：
你具體是什么業(yè)務(wù)呢 物業(yè)水費代收 可以選擇簡易差額征收
請問老師罰沒收入需要交增值稅么？152****2571提問
大白菜回答：
你要詳細(xì)描述你的業(yè)務(wù) 因為要分很多情況 得根據(jù)你的業(yè)務(wù)描述判斷
防偽稅控系統(tǒng)維護(hù)費330元，還須要去備案才能抵減嗎？小滿提問
大白菜回答：
親，您好，看到問題了，一般不需要備案。建議以當(dāng)?shù)匾?guī)定為準(zhǔn)。僅供參考
一般納稅人裝修公司，提供裝修服務(wù)稅率是11%嗎，那銷售建筑材料稅率是17%還是11%177****6009提問
大白菜回答：
親，提供服務(wù)稅率是11%，銷售材料稅率是17%。僅供參考
老師，某企業(yè)2017.6月成立，小規(guī)模 增值稅季報，它6月開票銷售收入5萬，請問7月申報稅...157****2298提問
大白菜回答：
親，您好，看到問題了。小規(guī)模增值稅季度申報收入不超過9萬不交增值稅，但是以申報系統(tǒng)為準(zhǔn)，下月申報時可以再次聯(lián)系我們（僅供參考）
老師您上課的時候，增值稅申報那塊不是網(wǎng)上申報的嗎，感覺和網(wǎng)上的不太一樣的139****0661提問
大白菜回答：
親，您好，看到問題了，課堂中的增值稅申報是網(wǎng)上申報，這是必須的！��！各個省份的申報界面不同，看起來也許陌生。（謝謝關(guān)注）
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