老師您好,請(qǐng)問自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)行深加工，我們的進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理？717700提問
大白菜回答：
感謝提問！銷售自產(chǎn)初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品才是免稅的，深加工的產(chǎn)品再次銷售就是不免稅。
建筑行業(yè)項(xiàng)目周期較長，付款跨度也大，當(dāng)年的合同和現(xiàn)在要支付時(shí)開票除了總金額其他都...139****1898提問
大白菜回答：
感謝提問！你說的沒辦法對(duì)得上指的是什么對(duì)不上？
老師請(qǐng)問建筑施工企業(yè)簡易計(jì)稅老項(xiàng)目可以給甲方開3%的專票嗎？249870提問
大白菜回答：
感謝提問！建筑服務(wù)老項(xiàng)目可以采用簡易計(jì)稅，可以開具專票。
小規(guī)模納稅人：稅控系統(tǒng)增值稅是4044.55，但是我填了稅控盤服務(wù)費(fèi)抵減280元，增值稅就...曾小強(qiáng)提問
大白菜回答：
感謝提問！附加稅按照抵減后的增值稅金額計(jì)提。
小規(guī)模企業(yè)出租房屋開發(fā)票稅率是多少？難得糊涂提問
大白菜回答：
感謝提問！小規(guī)模企業(yè)出租房屋開發(fā)票稅率稅5%
老師，，小規(guī)模收入（99009.9）增值稅3%（2970.3），疫情期間1%（990.1），增值稅納稅...159****4170提問
大白菜回答：
感謝提問！主管會(huì)計(jì)—稅務(wù)會(huì)計(jì)《 納稅人每月(季)報(bào)稅實(shí)操講解及演示》第一節(jié)系統(tǒng)講解。
老師，請(qǐng)教你！ 我司是個(gè)體工商戶，小規(guī)模納稅人，水產(chǎn)養(yǎng)殖，是自產(chǎn)自銷的，開的發(fā)票...134****2245提問
大白菜回答：
感謝提問！農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免征增值稅。海水養(yǎng)殖、內(nèi)陸?zhàn)B殖取得的所得減半征收企業(yè)所得稅。
你好老師，我公司是按季度申報(bào)的小規(guī)模納稅人，第四季度開具的普通發(fā)票不含稅收入是9....809076提問
大白菜回答：
感謝提問！合并收入9.5+107大于30萬 需要全額計(jì)算增值稅。
老師，我們信息服務(wù)行業(yè)，長期進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，但每月根據(jù)銷項(xiàng)認(rèn)證的小部分進(jìn)項(xiàng)，其他的...806238提問
大白菜回答：
感謝提問！為什么會(huì)進(jìn)項(xiàng)一直大？說清楚原因
老師你好，我公司是一般納稅人，承包一個(gè)小區(qū)的消防設(shè)備以及安裝，消防設(shè)施是通過外購...717700提問
大白菜回答：
感謝提問！一般納稅人銷售自產(chǎn)機(jī)器設(shè)備的同時(shí)提供安裝服務(wù)，應(yīng)分別核算機(jī)器設(shè)備和安裝服務(wù)的銷售額，安裝服務(wù)可以按照甲供工程選擇適用簡易計(jì)稅方法計(jì)稅。 一般納稅人銷售外購機(jī)器設(shè)備的同時(shí)提供安裝服務(wù)，如果已經(jīng)按照兼營的有關(guān)規(guī)定，分別...
我單位是小規(guī)模納稅人2020年3季度代開增值稅發(fā)票5萬元。我單位是否能根據(jù)2016年12號(hào)文...137****2899提問
大白菜回答：
感謝提問！專票不免稅，增值稅正常繳納，同時(shí)附加根據(jù)基金減免政策做相應(yīng)計(jì)提和減免，增值稅課程第19節(jié)有詳細(xì)講解。
單位整體拆遷，開發(fā)商用別處建的房產(chǎn)與我們交換（給了補(bǔ)價(jià)，低于25%），政府有政策可...851132提問
大白菜回答：
感謝提問！雖然是互換，但是繳納增值稅是按照公允價(jià)值計(jì)算，你這個(gè)問題，無法通過咨詢解決，需要實(shí)際去公司了解情況評(píng)估，建議找你當(dāng)?shù)厥聞?wù)所出具一份稅務(wù)處理辦法。
單位整體拆遷，開發(fā)商用別處建的房產(chǎn)與我們交換（給了一部分補(bǔ)加，低于公允價(jià)值25%）...851132提問
大白菜回答：
感謝提問！你這個(gè)情況有點(diǎn)特殊，應(yīng)該要互開發(fā)票確認(rèn)資產(chǎn)入賬價(jià)值，企業(yè)所得稅正常繳納。
房地產(chǎn)商用商品房交換企業(yè)房產(chǎn)、土地并給了一些補(bǔ)價(jià)（非貨幣性資產(chǎn)交換），已到稅務(wù)局...851132提問
大白菜回答：
感謝提問！免征增值稅及土地增值稅備案是你當(dāng)?shù)貎?yōu)惠政策么？
想轉(zhuǎn)為一般納稅人，如果現(xiàn)在買的電腦不開票，成為一般納稅人后再開可以抵扣嗎156****6516提問
大白菜回答：
感謝提問！小規(guī)模時(shí)沒有經(jīng)營申報(bào)收入繳納增值稅的才可以在轉(zhuǎn)為一般納稅人時(shí)抵扣。
老師， 請(qǐng)教一下。 我司是珠寶行業(yè)，是小規(guī)模納稅人，需要繳納消費(fèi)稅，能否享受：...134****2245提問
大白菜回答：
感謝提問！月銷售額在10萬以下，是免征增值稅，不是消費(fèi)稅
老師您好，有個(gè)問題請(qǐng)教一下：我司在2016年（營改增以后）從個(gè)人手里購入了一臺(tái)二手車...溫暖陽關(guān)提問
大白菜回答：
感謝提問！你購入的時(shí)候是營改增之后，汽車一類專票可以抵扣了，你公司往外銷售要開具13%，不能享受簡易計(jì)稅。
老師，一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模，庫存的進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出嗎？簡單提問
大白菜回答：
感謝提問！官網(wǎng)增值稅課程講解了一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模后續(xù)賬務(wù)處理了，不需要轉(zhuǎn)出，每周學(xué)政策課程里面也有講述。
白老師好：我們公司是小規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)，自己有廠房，現(xiàn)在部分車間想出租，我們自己能開...153****2518提問
大白菜回答：
感謝提問！可以開具出租發(fā)票，小規(guī)模按照5%開具。
僅限付費(fèi)會(huì)員提問
您的問題會(huì)有相關(guān)財(cái)稅專家解答
