感謝老師的回答，資管產品增值稅我已經了解，再請教信托產品如何分類和信托產品增值稅...152****3753提問
大白菜回答：
感謝提問！資管產品管理人（以下稱管理人）運營資管產品過程中發(fā)生的增值稅應稅行為（以下稱資管產品運營業(yè)務），暫適用簡易計稅方法，按照3%的征收率繳納增值稅。 資管產品管理人，包括銀行、信托公司、公募基金管理公司及其子公司、...
您好，大白菜老師！我們公司有資管產品和信托產品，都有保本合同和非保本合同，請問這...152****3753提問
大白菜回答：
感謝提問! 2018年1月1日起，資管產品管理人運營資管產品過程中發(fā)生的增值稅應稅行為，將以資管產品管理人為增值稅納稅人，暫適用簡易計稅方法，按照3%的征收率繳納增值稅。
老師，你好，請問小規(guī)模房地產預交超過500萬升為一般納稅人是按照連續(xù)12個月算？還是...963607提問
大白菜回答：
感謝提問！首先不是繳稅超過500萬，是不含稅銷售額超過500萬；其次，是連續(xù)12個月，不是按公歷年度呦！
請問老師，我們是外貿型出口企業(yè)，針對出口購進的貨物進賬稅認證后,申報增值稅填寫附...153****0681提問
大白菜回答：
感謝提問！請詳細查看大白菜老師講解的外貿企業(yè)退稅案例，我們作為重點講解了你的疑問。主要是在待抵扣進項稅區(qū)域！
你好，我們是房地產公司，之前在第二季度的時候報了預交稅款，所屬期是6月，但是是7月...963607提問
大白菜回答：
感謝提問。根據我的了解，預繳增值稅可以在業(yè)務發(fā)生的次月1-15號內申報繳納，與稅局看法相同。請再落實一下。
老師，開票系統(tǒng)維護費280會計分錄怎么處理的，我之前聽課記住了，現在又忘記了，找不...186****7305提問
大白菜回答：
借 管理 貸 銀行 現金 抵減時 借 應交稅費-增值稅-減免稅 貸 管理
大白你好，怎么沖回，可以給個分錄嗎？ 182****5110提問
大白菜回答：
你原來分錄怎么做的 就做一個紅字沖回多計提的金額
原因是多計提了。剛才我問的是倆個問題，只是一起問了 182****5110提問
大白菜回答：
多計提的 直接沖回就可以
大白你好，請問當月多計提應交稅費了，下個月交的時候是按實際交的，怎么處理賬上余下...182****5110提問
大白菜回答：
找原因 你先去明確原因再作調整
大白你好，昨天問的問題收到了，未交增值稅有借方余額的原因是有330是多交的，其余的7...182****5110提問
大白菜回答：
找原因 為什么多繳納
大白你好，請問增值稅-未交增值稅有借方余額，年底需要做賬務處理嗎？如果需要 求分錄...182****5110提問
大白菜回答：
有預繳稅款？？先找原因 看是什么原因造成的
老師，我這個月申報成功了，但是忘記填固定資產進項了，應該怎么辦137****6561提問
大白菜回答：
這個 影響不大 群里學員有反應 忘記填寫的 對申報沒有影響
有時候收到貨物一段時間后，老板娘付款會扣去零頭，那我之前收到貨物的時候該怎樣做帳...291470提問
大白菜回答：
沒看明白 詳細描述
老師我看到房產開發(fā)企業(yè)采取預收方式銷售房產，不產生納稅義務，但要預繳增值稅 是...兔兔敬兒提問
大白菜回答：
你說得非常對！
記得之前有發(fā)票紅沖的問題解答，但是沒找到。我想知道已經認證的增值稅專票的處理方法...187****0612提問
大白菜回答：
已經認證記賬的開紅票 兩方都紅沖做賬 沒有認證記賬的開紅票 只有銷售方紅沖
公司進口一批商品，無需繳納關稅，但是要交進口增值稅，公司是有進出口權的貿易性企業(yè)...575575提問
大白菜回答：
繳納增值稅的流程 具體要咨詢你當地國稅局
公司是制造企業(yè)一般納稅人，現將一筆款借給個人。請問公司是否要按金融服務繳納增值稅...159****0481提問
大白菜回答：
是的 視同貸款服務繳納增值稅
請問一下老師，物業(yè)公司像業(yè)主銷售商品算是混合銷售兼營，稅率是多少？我們是小規(guī)模納...153****0681提問
大白菜回答：
你是小規(guī)模物業(yè) 稅率就是3% 物業(yè)是3% 銷售 也是3% 一般納稅人物業(yè)公司物業(yè)是6% 銷售要看具體業(yè)務
老師應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅結轉后相差0.1，這種情況，賬面如何做平啊137****6561提問
大白菜回答：
什么原因導致的 ？
老師： 您好！ 物業(yè)收費，開增值稅發(fā)票。其中： 房租 11% 水費 11% 電費 17% 物...Flora提問
大白菜回答：
你具體是什么業(yè)務呢 物業(yè)水費代收 可以選擇簡易差額征收
僅限付費會員提問
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