老師購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品成本高，取得免稅普票，現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)格大跌，虧損太嚴(yán)重，如果虧損嚴(yán)重賣，...333172提問
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感謝提問！虧損損失要在匯算清繳申報(bào)專項(xiàng)扣除，稅務(wù)認(rèn)可就沒有風(fēng)險(xiǎn)。
老師麻煩問一下 甲方建設(shè)方 乙方施工方 丙方勞務(wù)分包方 甲欠乙工程款，乙又欠丙勞務(wù)費(fèi)...249870提問
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感謝提問！業(yè)務(wù)發(fā)票正常開具，等還款的時(shí)候，欠款可以簽訂三方協(xié)議平賬。
請(qǐng)問老師有沒有關(guān)于增值稅即征即退70%的學(xué)習(xí)章節(jié)小小會(huì)計(jì)提問
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感謝提問！學(xué)課程—主管會(huì)計(jì)—稅務(wù)會(huì)計(jì)《 增值稅全面學(xué)習(xí)【19年4月更新中】》第32節(jié)。
一般納稅人（建筑服務(wù)類企業(yè)）開出的普通發(fā)票什么情況下開稅率3％？什么情況下開稅率9...忱心提問
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感謝提問！一般計(jì)稅是 9 % 簡(jiǎn)易計(jì)稅是3%，簡(jiǎn)易計(jì)稅是有條件的1、清包工2、甲供材3、老項(xiàng)目。簡(jiǎn)易計(jì)稅不能抵扣進(jìn)項(xiàng) 增值稅按照3%繳納。 其他沒有影響。
老師，我公司屬于餐飲行業(yè)，一般納稅人，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就是收加盟費(fèi)及管理費(fèi)，《財(cái)政部...風(fēng)提問
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感謝提問！加盟費(fèi)是按照銷售無形資產(chǎn)交稅的，應(yīng)該是現(xiàn)代服務(wù)，但是需要咨詢稅局確認(rèn)。 銷售額是否超過全部銷售額50%是看服務(wù)的收入占全部收入的50%。
白老師有個(gè)問題想問下你，我朋友公司是設(shè)計(jì)服務(wù)公司，他幫人家做設(shè)計(jì)后再向工廠采購(gòu)產(chǎn)...873216提問
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感謝提問！你既有服務(wù)又有商品需要分開開具。
老師，我繼續(xù)上個(gè)問題，我公司是增值稅一般納稅人，賣了一輛車給二手車公司，二手車...182****7202提問
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感謝提問！學(xué)課程—成長(zhǎng)中的會(huì)計(jì)—固定資產(chǎn)與工程會(huì)計(jì)《固定資產(chǎn)、在建工程、無形資產(chǎn)的核算》 第三節(jié)。
老師好，以公司名義購(gòu)買一輛 小轎車 可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎 115492提問
大白菜回答：
感謝提問！看用途，用于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)可以抵扣。
老師，我公司是增值稅一般納稅人，賣了一輛車給二手車公司，二手車公司給了我們一張二...182****7202提問
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感謝提問！這是二手車市場(chǎng)開 落戶用的，走固定資產(chǎn)清理科目處理 ，車輛進(jìn)項(xiàng)抵扣沒有，抵扣了 按照 13 % 沒有抵扣可以 3% 。借：固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn) 借：固定資產(chǎn)清理 貸：、應(yīng)繳稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅
你好，白老師！我公司是房地產(chǎn)開發(fā)公司，之前出租了一幢自行開發(fā)的酒店(屬于老項(xiàng)目)，...Isaac-Lee提問
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感謝提問！這個(gè)業(yè)務(wù)簡(jiǎn)易計(jì)稅，可以開具專票。
老師，商貿(mào)企業(yè)的增值稅，企業(yè)所得稅稅負(fù)率分別是多少？392223提問
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感謝提問！每個(gè)行業(yè)，每個(gè)地方會(huì)有不同，課程里面講的是全國(guó)平均，并不代表你當(dāng)?shù)貙?shí)際。
老師您好，請(qǐng)問自開增值稅（專用）發(fā)票20萬，達(dá)到了季度不超30萬的要求，申報(bào)稅時(shí)可以...181076提問
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感謝提問！專票不免增值稅，免稅不能開專票。
上月帶清單的專用發(fā)票，其中有一條金額有誤，可以開紅字發(fā)票，有哪方申請(qǐng)?簡(jiǎn)單提問
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感謝提問！未認(rèn)證的的，購(gòu)買方退回發(fā)票，銷售方申請(qǐng)紅字，然后開紅票。已認(rèn)證的，購(gòu)買方發(fā)起紅字申請(qǐng)，銷售方開紅字，并且紅字聯(lián)交給購(gòu)買方賬務(wù)處理。
大白菜老師，課程里面沒看到高新技術(shù)企業(yè)關(guān)于軟件增值稅即征即退的課程飛雪獨(dú)橋提問
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感謝提問！高新企業(yè)沒有單獨(dú)的課程講解，只在所得稅和增值稅課程里面有政策和填報(bào)講解。
公司有一張買車的統(tǒng)一發(fā)票沒認(rèn)證抵扣超期了，看增值稅課程有一條會(huì)計(jì)人員擅自離職原因...stella提問
大白菜回答：
感謝提問！依照國(guó)家稅務(wù)總局公告2011年第78號(hào)規(guī)定，納稅人取得增值稅專用發(fā)票和海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書只有符合下列客觀原因之一時(shí)才可申請(qǐng)繼續(xù)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅： 1.因自然災(zāi)害、社會(huì)突發(fā)事件等不可抗力原因造成增值稅扣稅憑證未按期申報(bào)抵扣...
我公司是一般納稅人，從一家農(nóng)業(yè)企業(yè)購(gòu)進(jìn)苗木一批對(duì)方給我公司已開具增值稅普通發(fā)票，...風(fēng)雨無阻提問
大白菜回答：
感謝提問！你是年度會(huì)員，官網(wǎng)農(nóng)業(yè)課程 第五節(jié)，取得（開具）農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購(gòu)發(fā)票的，以農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購(gòu)發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價(jià)和9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。
老師，您好！現(xiàn)在增值稅專票都用勾選了，單位都可以查到開給本公司的專用發(fā)票，請(qǐng)問下...502671提問
大白菜回答：
感謝提問！對(duì)于即將過期沒有收到的發(fā)票需要你公司去核實(shí)什么業(yè)務(wù)開具的，盡快找發(fā)票，一般是業(yè)務(wù)員開具丟失造成的，過期的沒有收到的只能是形成滯留票了。
您好，超市快餐購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品蔬菜類，用成本法核算，農(nóng)產(chǎn)品耗用率有行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)么？稅務(wù)局備...152****8595提問
大白菜回答：
感謝提問！看下學(xué)課程—財(cái)務(wù)經(jīng)理—農(nóng)業(yè)會(huì)計(jì)《農(nóng)業(yè)會(huì)計(jì)【2019年5月更新】》第五節(jié)，標(biāo)準(zhǔn)是稅局定的。
老師，商貿(mào)企業(yè)，購(gòu)買的商品沒開發(fā)票，可以做暫估處理，然后給客戶開發(fā)票嗎?簡(jiǎn)單提問
大白菜回答：
感謝提問！可以先做暫估，等發(fā)票來后沖減重新記賬。
僅限付費(fèi)會(huì)員提問
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