老師，所得稅匯算，，預(yù)繳時(shí)有所得稅，匯算后不交所得稅，年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表要調(diào)整嗎？簡(jiǎn)單提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！不交所得稅是需要退還預(yù)繳所得稅還是說(shuō)其他什么情況詳細(xì)說(shuō)。
老師：我們公司有2塊業(yè)務(wù) 一：裝修業(yè)務(wù) 二：產(chǎn)品定制（家具、門、窗、樓梯欄...159****4170提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！我不清楚的你的疑問(wèn)在哪里，裝修成本是裝修的，定制木門就是定制成本區(qū)分開(kāi)就是了。
免抵退稅額算不算實(shí)際上交的稅？簡(jiǎn)單提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！是免抵稅額，計(jì)算稅負(fù)時(shí)要計(jì)算上。
老師，我單位有一筆以前年度虧損600萬(wàn)，所得稅季報(bào)和年報(bào)應(yīng)填在哪里呢？謝謝135****2504提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！這個(gè)是系統(tǒng)自己帶出數(shù)據(jù)彌補(bǔ)虧損的。如果所得稅季度預(yù)繳沒(méi)有出現(xiàn)那就是匯算清繳填寫有問(wèn)題。
老師，本月截止20號(hào)航天開(kāi)幾十張專票合計(jì)數(shù)和用電腦、計(jì)算器算出的合計(jì)數(shù)相差6分錢。...水蓮提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！我沒(méi)明白你問(wèn)的問(wèn)題核心是什么，申報(bào)增值稅，填寫收入系統(tǒng)自己計(jì)算的稅費(fèi)數(shù)如果和開(kāi)票系統(tǒng)不一致要手動(dòng)修改一致。
白老師，您好，我是新入職會(huì)計(jì)，想咨詢一下制造費(fèi)用當(dāng)月忘記結(jié)轉(zhuǎn)，沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，下月該怎...131****0958提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！下個(gè)月補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)，補(bǔ)做分錄。
老師 我在學(xué)習(xí)課件過(guò)程中看到 好多增值稅專用發(fā)票 在備注中都有寫詳細(xì)信息 比如...180****9595提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！這是對(duì)發(fā)票業(yè)務(wù)規(guī)定，比如運(yùn)輸發(fā)票不管是專票還是普票都要備注。
生產(chǎn)退稅企業(yè)，有內(nèi)外銷，進(jìn)項(xiàng)完全不夠，怎么辦，進(jìn)項(xiàng)不足的情況退稅，會(huì)產(chǎn)生哪些稅?276550提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！進(jìn)項(xiàng)不足會(huì)產(chǎn)生免抵額，免抵額要繳納附加稅。
在申報(bào)時(shí)，2018年10月份之前的退稅率是15%，而2018年10月后退稅率為16%，我想問(wèn)一下稅...13513提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！看下課程，學(xué)課程—財(cái)務(wù)經(jīng)理—出口退稅實(shí)操《新退稅教程4-3：生產(chǎn)企業(yè)退稅辦法賬務(wù)與操作》第4-5節(jié)。
對(duì)于外貿(mào)企業(yè)，抵扣認(rèn)證和退稅認(rèn)證有什么區(qū)別？是不是只有針對(duì)出口的商品才能做退稅認(rèn)...135****0780提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！這是系統(tǒng)為了方便納稅人區(qū)分統(tǒng)計(jì)進(jìn)項(xiàng)抵扣設(shè)置的，實(shí)際不影響最終的退稅。
軟件產(chǎn)品的增值稅優(yōu)惠政策，這個(gè)需要備案嗎？如果是開(kāi)發(fā)的小程序享受這個(gè)優(yōu)惠政策嗎？999339提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！軟件產(chǎn)品的增值稅優(yōu)惠政策需要備案。軟件產(chǎn)品開(kāi)發(fā)生產(chǎn)單位自主開(kāi)發(fā)生產(chǎn)的經(jīng)信息產(chǎn)業(yè)部門注冊(cè)登記的軟件產(chǎn)品，可以享受軟件產(chǎn)品稅收優(yōu)惠政策。納稅人應(yīng)在享受增值稅優(yōu)惠政策前，向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理稅收優(yōu)惠資格備案。
老師，收到公司所在地餐飲費(fèi)壹張過(guò)萬(wàn)元了，只能作為招待費(fèi)入賬嗎135****4085提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！這個(gè)招待費(fèi)屬實(shí)么 還是集中開(kāi)票的？
你好，收到國(guó)外公司傭金如何賬務(wù)處理？189****3927提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！詳細(xì)說(shuō)下這個(gè)傭金 是出口業(yè)務(wù)傭金還是其他什么業(yè)務(wù)的
公司前兩個(gè)月個(gè)人所得稅報(bào)的是一個(gè)人的，收入3000，個(gè)稅是零，后面經(jīng)營(yíng)不善，可不可以...706412提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！工資應(yīng)該據(jù)實(shí)申報(bào)，經(jīng)營(yíng)不善可以工資零申報(bào)。
老師，你好，開(kāi)普通發(fā)票，只填公司名跟稅號(hào)可以嗎？180****9009提問(wèn)
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感謝提問(wèn)！普通發(fā)票 開(kāi)具可以只開(kāi)公司全稱和稅號(hào) 但是也要根據(jù)對(duì)方要求來(lái)開(kāi)具。
你好，白老師，發(fā)票金額與合同金額不一致，但是總價(jià)是一致的，有什么影響嗎？131****8765提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！與實(shí)際業(yè)務(wù)不符，要么改合同要么重開(kāi)發(fā)票
請(qǐng)問(wèn)銷售公司如何看是不是小微企業(yè)？謝謝133****0303提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！根據(jù)《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于擴(kuò)大小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策范圍的通知》（財(cái)稅[2017]43號(hào)）規(guī)定：自2017年1月1日至2019年12月31日，將小型微利企業(yè)的年應(yīng)納稅所得額上限由30萬(wàn)元提高至50萬(wàn)元，對(duì)年應(yīng)納稅所得額低于50萬(wàn)元（含5...
老師，現(xiàn)在稅局要求不能做虧損，需要把管理費(fèi)用全部調(diào)掉，但是管理費(fèi)用是用銀行存款付...137****1251提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！調(diào)表不調(diào)賬，業(yè)務(wù)是真真實(shí)發(fā)生 沒(méi)有錯(cuò)誤的。
老師，我想問(wèn)一下農(nóng)業(yè)種植企業(yè)受托進(jìn)行種子實(shí)驗(yàn)，收取試驗(yàn)費(fèi)，其成本需要單獨(dú)核算嗎？...522085提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！收取試驗(yàn)費(fèi) 成本要單獨(dú)核算 和 農(nóng)產(chǎn)品收入成本 要區(qū)分開(kāi)。
融資會(huì)計(jì)里只有老師關(guān)于三張貸款報(bào)表的講解，沒(méi)法下載模板自己做報(bào)表��？我想要個(gè)模板...139****5297提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！在主管會(huì)計(jì)——總賬 里面 有 現(xiàn)金流量表編制 帶公式的模板自己百度下載
僅限付費(fèi)會(huì)員提問(wèn)
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