1、從事蔬菜、谷物、薯類、油料、豆類、棉花、麻類、糖料、水果、堅(jiān)果的種植;農(nóng)作物新...110040提問(wèn)
大白菜回答：
以上項(xiàng)目中，除了農(nóng)機(jī)作業(yè)和維修增值稅不免稅以外，其余的應(yīng)該所得稅和增值稅都免征。建議看下農(nóng)業(yè)會(huì)計(jì)【2019年5月更新】 第1節(jié)http://www.n6259.cn/coursedetail/45
＂企業(yè)代第三方收取的款項(xiàng)以及企業(yè)預(yù)期將退還給客戶的款項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)作為負(fù)債進(jìn)行會(huì)計(jì)處理...538389提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！職稱問(wèn)題不提供咨詢。
老師好，公司有項(xiàng)搬運(yùn)工程20萬(wàn)，與一個(gè)約10人工程隊(duì)（自由組建）談妥，工程完工驗(yàn)收后...131****2108提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！1、如國(guó)稅局沒(méi)有代扣個(gè)人所得稅，就有你們公司代扣 2、你直接填入個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng) 看系統(tǒng)計(jì)算的實(shí)際數(shù)據(jù)。
老師，想請(qǐng)教一下您，公司是科技類的公司，從今年4月起被認(rèn)定為一般納稅人，增值稅稅...134****2245提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！當(dāng)月開(kāi)得發(fā)票可以作廢，跨月要開(kāi)紅字。
老師好，化肥廠的成本怎么核算？135****9093提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！看下成本課程，參考案例根據(jù)自己實(shí)際 設(shè)計(jì)核算流程，選擇核算方法。
2018年的材料進(jìn)項(xiàng)票無(wú)法在匯算清繳前取的，匯算清繳要如何處理？135****4189提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！相應(yīng)暫估成本費(fèi)用要調(diào)增，繳納所得稅。
請(qǐng)問(wèn)，小規(guī)模納稅人月10萬(wàn)季30萬(wàn)的免稅銷售，可以開(kāi)增值稅專用發(fā)票嗎？自然人是小規(guī)模...480016提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！看下官網(wǎng)課程-名師交流專區(qū)-每月財(cái)稅政策解讀-《2017-2019財(cái)稅政策持續(xù)跟蹤解讀》第57和59節(jié)。小規(guī)�？梢源_(kāi)專票符合條件的可以自開(kāi)專票，專票不免稅。自然人可以按照小規(guī)模交稅。
全年進(jìn)出口退稅額怎么算?152****6275提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！課程只講了 退稅計(jì)算 沒(méi)有進(jìn)口計(jì)算。退稅金額 看下 退稅計(jì)算。
增值稅專用發(fā)票稅率降了，但是增值稅稅負(fù)沒(méi)降，難道增值稅稅負(fù)和增值稅稅率沒(méi)關(guān)系嗎？015661提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！從公式上來(lái)看稅負(fù)是降低了，但是實(shí)際業(yè)務(wù)處理是沒(méi)有降的。
老師，跨省在外地施工，簽了銷售和安裝兩個(gè)合同，代理記賬把銷售合同也預(yù)交了稅款，能...簡(jiǎn)單提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！這個(gè)要咨詢稅局處理，各地要求不一樣。
老師好！我們是建筑分包方，對(duì)于從總包方取得的清包工項(xiàng)目，然后我們把民工走勞務(wù)派遣...207308提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！清包工就可以簡(jiǎn)易計(jì)稅開(kāi)票，你找勞務(wù)派遣應(yīng)該是不屬于再分包。
一般制造業(yè)，購(gòu)入大樓做員工公寓（免費(fèi)入�。�，進(jìn)項(xiàng)稅可以分期抵扣嗎？373662提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！如果用于員工福利，進(jìn)項(xiàng)是不可以抵扣的。你可以再咨詢你當(dāng)?shù)囟惥执_認(rèn)下。
請(qǐng)問(wèn)用友軟件會(huì)計(jì)期間來(lái)單后還能修改嗎？25號(hào)扎賬要修改會(huì)計(jì)期間嗎？謝謝133****0303提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！不清楚你公司規(guī)定所謂扎帳 是怎么個(gè)情況
老師：您好，我想問(wèn)一下，1、注冊(cè)公司前有一輛車是在個(gè)人名下的，但是這輛車是公司業(yè)...837581提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！簽訂私車公用協(xié)議 代開(kāi)租賃發(fā)票。
請(qǐng)問(wèn)診所，衛(wèi)生站有稅號(hào)的嗎，有基本戶的嗎159****9720提問(wèn)
大白菜回答：
根據(jù)個(gè)人的理解，這類單位不是企業(yè)，可以沒(méi)有稅號(hào)。但如果有盈利性業(yè)務(wù)，應(yīng)該辦理稅務(wù)登記，就有稅務(wù)了。至于基本戶，有收入就應(yīng)該可以辦。
老師你好！外貿(mào)公司，收入按每月月初匯率確認(rèn)，收到出口貨款美元我是按當(dāng)日匯率入賬，...015709提問(wèn)
大白菜回答：
按當(dāng)日匯率入賬，還是每月初的匯率入賬，由企業(yè)自行選擇后一年不能變。我們?cè)谕硕愋掳娼坛讨兄v了匯率的處理與調(diào)匯。請(qǐng)查看一下http://www.n6259.cn/coursedetail/89的第2節(jié)！
老師你好！舉例：勞務(wù)派遣公司開(kāi)出發(fā)票代繳社保1000元直接開(kāi)0稅率，收取的服務(wù)費(fèi)300元...015709提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！你是哪一方呢
老師，我已經(jīng)申報(bào)過(guò)年報(bào)，以前年度虧損一欄仍然不能填數(shù)字，是死格，估計(jì)只有明年匯算...136****5500提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！應(yīng)該是下個(gè)季度會(huì)進(jìn)行數(shù)據(jù)更新。
建安類企業(yè)，一般納稅人可以選擇一般計(jì)稅方法也可以選擇簡(jiǎn)易征收辦法，一經(jīng)選擇36個(gè)月...136****1003提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！建筑企業(yè)的部分業(yè)務(wù)可選擇一般計(jì)稅方法也可選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法，選擇了簡(jiǎn)易計(jì)稅方法的，一經(jīng)選擇36個(gè)月不能改變。 根據(jù)《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開(kāi)營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》（財(cái)稅〔2016〕36號(hào) ）文件有關(guān)規(guī)定，一般納...
老師您好，企業(yè)籌建期間發(fā)生的辦公用品、招待、車輛加油費(fèi)用，分錄怎么做？難得糊涂提問(wèn)
大白菜回答：
管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)
僅限付費(fèi)會(huì)員提問(wèn)
您的問(wèn)題會(huì)有相關(guān)財(cái)稅專家解答
