進(jìn)出口企業(yè)，付外匯還需要代扣代繳企業(yè)所得稅嗎Y提問
大白菜回答：
不一定。一般只有支付對(duì)境外企業(yè)在境內(nèi)提供的服務(wù)才需要代扣代繳企業(yè)所得稅。進(jìn)口貨物更不需要代扣代繳所得稅。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
小微企業(yè)稅收優(yōu)惠政策解讀，小微企業(yè)月度合計(jì)銷售額扣除當(dāng)月銷售不動(dòng)產(chǎn)的銷售額低于10...135****6757提問
大白菜回答：
感謝提問！新政策明確納稅人以所有增值稅應(yīng)稅銷售行為（包括銷售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)）合并計(jì)算銷售額，判斷是否達(dá)到免稅標(biāo)準(zhǔn)。單獨(dú)銷售不動(dòng)產(chǎn)也適用。
老師能否開個(gè)物業(yè)企業(yè)的課程，向曹老師那樣細(xì)說就好了。732726提問
大白菜回答：
感謝提問！會(huì)計(jì)劃安排課程的。
老師，每年的第一個(gè)季度是不是，不能彌補(bǔ)以前年度虧損。如果一季度開了票，收入大于當(dāng)...382315提問
大白菜回答：
感謝提問！第一季度因?yàn)樗枚悈R算清繳未完，彌補(bǔ)稅局不準(zhǔn)確。具體看所得稅匯算清繳彌補(bǔ)虧虧損講解。
水泥制作企業(yè)帳套有嗎187****3056提問
大白菜回答：
感謝提問！沒有水泥企業(yè)賬務(wù)處理課程。
老師您好，我公司收到一張2018年七月份的增值稅專用發(fā)票，此張發(fā)票貨物名稱下不顯示...MT提問
大白菜回答：
感謝提問！企業(yè)自己開具的還是稅局代開的，如果是公司自開的 必須要有稅收分類編碼，稅局代開的不帶稅收分類編碼。
請(qǐng)教大白菜老師，一份合同，銷售材料占到60%以上，技術(shù)及安裝服務(wù)占35%，如果企業(yè)是以...382315提問
大白菜回答：
感謝提問！合同項(xiàng)目名稱是什么？
私車公用，稅務(wù)如何處理問題180****3550提問
大白菜回答：
感謝提問！ 簽訂私車公用租賃協(xié)議，代開租賃費(fèi)發(fā)票。
外貿(mào)企業(yè)無電子信息申報(bào)怎么申請(qǐng)退稅，那個(gè)課程有講276550提問
大白菜回答：
感謝提問！外貿(mào)課程里面有提到，根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整出口退（免）稅申報(bào)辦法的公告》（國家稅務(wù)總局2013年61號(hào)公告）規(guī)定，企業(yè)應(yīng)作如下操作： 一、通過“出口退稅申報(bào)系統(tǒng)-基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-出口信息情況申報(bào)錄入-出口無電子信息申報(bào)...
換算成本高出0.3，有什么辦法可以通過嗎？276550提問
大白菜回答：
感謝提問！在申報(bào)表上直接做說明。
老師你好。我剛接觸出口企業(yè)。我們是出口外貿(mào)公司，已經(jīng)做了出口退稅備案了。由于我們...925103提問
大白菜回答：
你好!根據(jù)我們的講解，如果你們想自己退稅，即使找貸代出口，也需要辦理對(duì)外經(jīng)營貿(mào)易備案登記，否則不是出口企業(yè)不能退稅；另外，出口退稅資格認(rèn)定也要做的。
白老師，您好！我公司17年06月份與某融資租賃公司合作，以直租形式租入一批設(shè)備�，F(xiàn)在...158****4697提問
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感謝提問！關(guān)于融資租賃的業(yè)務(wù)我們沒有實(shí)際處理過 這個(gè)業(yè)務(wù)牽涉問題暫時(shí)無法提供咨詢
請(qǐng)問老師，我們是外貿(mào)型出口企業(yè)，針對(duì)出口購進(jìn)的貨物進(jìn)賬稅認(rèn)證后,申報(bào)增值稅填寫附...153****0681提問
大白菜回答：
感謝提問！請(qǐng)?jiān)敿?xì)查看大白菜老師講解的外貿(mào)企業(yè)退稅案例，我們作為重點(diǎn)講解了你的疑問。主要是在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅區(qū)域！
大白你好，怎么沖回，可以給個(gè)分錄嗎？ 182****5110提問
大白菜回答：
你原來分錄怎么做的 就做一個(gè)紅字沖回多計(jì)提的金額
老師你好，我們出口貨物是6月份，出口發(fā)票是12月份開的，開出口發(fā)票匯率是按6月份的還...137****2239提問
大白菜回答：
出口發(fā)票 最好是在報(bào)關(guān)單當(dāng)月開具 咨詢下你當(dāng)?shù)厥欠裼羞@個(gè)要求 匯率按照 6月份
關(guān)于科技型中小企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除，我需要到國稅局備案嗎？現(xiàn)在只是成立初期，只有...999339提問
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需要備案 如果有研發(fā)項(xiàng)目就享受加計(jì)扣除
老師你好，本月上交了增值稅稅款即征即退和一般項(xiàng)目的，過幾天又更正了申報(bào)表，又要重...159****9720提問
大白菜回答：
已經(jīng)繳納過了為什還要繳納，稅局沒有給說法么
1.情況一.出口樣品無發(fā)票，不收匯的申報(bào)處理及賬務(wù)處理？ 2.情況二 出口樣品有普通發(fā)...372099提問
大白菜回答：
報(bào)關(guān)出口 不收匯 有發(fā)票 按照免稅 沒發(fā)票 內(nèi)銷征稅
一般納稅人裝修公司，提供裝修服務(wù)稅率是11%嗎，那銷售建筑材料稅率是17%還是11%177****6009提問
大白菜回答：
親，提供服務(wù)稅率是11%，銷售材料稅率是17%。僅供參考
老師，某企業(yè)2017.6月成立，小規(guī)模 增值稅季報(bào)，它6月開票銷售收入5萬，請(qǐng)問7月申報(bào)稅...157****2298提問
大白菜回答：
親，您好，看到問題了。小規(guī)模增值稅季度申報(bào)收入不超過9萬不交增值稅，但是以申報(bào)系統(tǒng)為準(zhǔn)，下月申報(bào)時(shí)可以再次聯(lián)系我們（僅供參考）
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