我司在境外維修設(shè)備收取外匯，且已收到境外外匯，但這個(gè)境外維修沒(méi)有報(bào)關(guān)單，這個(gè)怎么...101543提問(wèn)
大白菜回答：
收到服務(wù)類外匯不用核銷，可以作未開票收入或開具普通發(fā)票。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師 你好！公司（給客戶訂的酒店）業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)票中的進(jìn)項(xiàng)稅額右以抵扣嗎？七夕冰月提問(wèn)
大白菜回答：
不可以呢。用于個(gè)人消費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)不得抵扣。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
通過(guò)1688平臺(tái)接的單子，客戶要通過(guò)平臺(tái)付款，沒(méi)直接打入外幣戶，這樣可以嗎 015550提問(wèn)
大白菜回答：
因?yàn)槌隹谕硕悓?duì)收匯有規(guī)定，除了有出口報(bào)關(guān)單，也要求有收匯可以退稅。通過(guò)平臺(tái)收匯，一般也是認(rèn)可的。建議你與本地退稅管理部門i溝通確認(rèn)一下！感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
商貿(mào)進(jìn)出口企業(yè)，以FOB成交方式成交，取得國(guó)際代理費(fèi)如何做賬 015550提問(wèn)
大白菜回答：
在港口發(fā)生的費(fèi)用可以計(jì)入銷售費(fèi)用，fob方式下如果是出口裝船以后的費(fèi)用不能入賬。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，旅行社公司要交買賣成服務(wù)合同印花稅嗎332233提問(wèn)
大白菜回答：
旅行服務(wù)沒(méi)有印花稅，如果旅行社經(jīng)營(yíng)過(guò)程中有貨物買賣，要交對(duì)應(yīng)的印花稅。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，關(guān)于有殘疾人的福利企業(yè)明細(xì)會(huì)計(jì)科目設(shè)置有什么要求332233提問(wèn)
大白菜回答：
對(duì)科目設(shè)備沒(méi)有特別要求。主要是涉及福利企業(yè)有好多優(yōu)惠政策，對(duì)他們的核算，包括人工費(fèi)、銀行發(fā)放工資、上交社保都要有清晰的資料提供。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
請(qǐng)問(wèn)下，出口退稅時(shí)未做匯率配置會(huì)有什么影響嗎？好像不做匯率配置，也能申報(bào)？136****5841提問(wèn)
大白菜回答：
你可以在錄入出口明細(xì)時(shí)錄入?yún)R率 ，即使不配置匯率，也不影響退稅申報(bào)的。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，公司向個(gè)人借款支付的利息費(fèi)用可以在稅前扣除嗎。支付利息費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票和收據(jù)，...627800提問(wèn)
大白菜回答：
不可以，必須有利息發(fā)票才可以稅前扣除。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師請(qǐng)問(wèn)下，我們公司為了與客戶達(dá)成合作，單獨(dú)給客戶制作的樣品，不收錢，是不是應(yīng)該...085083提問(wèn)
大白菜回答：
你的理解是對(duì)的，你可以作未開票收入填報(bào)到增值稅申報(bào)表。也可以借：銷售費(fèi)用113 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)13 同時(shí)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 80 貸庫(kù)存商品80 感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，請(qǐng)問(wèn)一下以前出口退稅有期限的時(shí)候沒(méi)有申報(bào)，沒(méi)有申報(bào)怎么處理的，是轉(zhuǎn)內(nèi)銷交增...好運(yùn)連連提問(wèn)
大白菜回答：
現(xiàn)在可以繼續(xù)申報(bào)退稅，只是要多錄一個(gè)收匯情況表。 感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，季度報(bào)表中本季度利潤(rùn)總額為正數(shù)，但本年累計(jì)為負(fù)數(shù)，這個(gè)季度要交企業(yè)所得稅嗎151****0415提問(wèn)
大白菜回答：
季度所得稅按全年累計(jì)利潤(rùn)總額申報(bào)。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
A公司購(gòu)買B公司空調(diào)，B公司負(fù)責(zé)安裝，B公司在安裝工程中由于疏忽損毀了A公司地板，經(jīng)...693802提問(wèn)
大白菜回答：
對(duì)于A公司是收入，對(duì)于B 公司用收據(jù)可以稅前扣除，因?yàn)檫@不是經(jīng)營(yíng)行為。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，有限責(zé)任公司（小規(guī)模），股東去年投錢，未進(jìn)行工商手續(xù)變更（印花稅已交），今...085083提問(wèn)
大白菜回答：
股轉(zhuǎn)如果只是出繳人員的份額變動(dòng)以，但沒(méi)有動(dòng)用資金，不用作分錄；資本公積轉(zhuǎn)增資本會(huì)涉及個(gè)稅。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
請(qǐng)問(wèn)下項(xiàng)目下幾千元的支付可以付現(xiàn)金不，要開發(fā)票的663912提問(wèn)
大白菜回答：
按規(guī)定，結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出才可以用現(xiàn)金，現(xiàn)行銀行結(jié)算起點(diǎn)為1000元。還是建議用銀行轉(zhuǎn)賬更規(guī)范。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師好，假如進(jìn)項(xiàng)過(guò)低，應(yīng)納稅的金額是500，我可以退的金額是10000*10%(退稅率)=1000...614784提問(wèn)
大白菜回答：
這個(gè)情況 可以先不申請(qǐng) 退稅，過(guò)幾個(gè)月有了進(jìn)項(xiàng)再說(shuō)。如果非要申報(bào)，就形成免抵額，而且要交附加稅了。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
您好老師，生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)視同自產(chǎn)金額是不是，不能超過(guò)當(dāng)月出口金額是百分之五十?139****2015提問(wèn)
大白菜回答：
這個(gè)比例沒(méi)有明確的限制，但要符合正常邏輯。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師：產(chǎn)品甲的生產(chǎn)工序要經(jīng)過(guò)工序A至半成品，半成品經(jīng)過(guò)工序B成為產(chǎn)成品甲。但是我們...085083提問(wèn)
大白菜回答：
分步法，將半成品成本準(zhǔn)確核算并入庫(kù)，銷售的結(jié)轉(zhuǎn)成本，領(lǐng)用的結(jié)轉(zhuǎn)至下個(gè)工序成為材料成本。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
軟件公司接的項(xiàng)目比如做個(gè)項(xiàng)目管理系統(tǒng)，，所發(fā)生的支出可以做研發(fā)費(fèi)用嗎，還是計(jì)入成...Y提問(wèn)
大白菜回答：
我們認(rèn)為最終項(xiàng)目是以銷售產(chǎn)品交付，應(yīng)該記入成本。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，養(yǎng)老院學(xué)哪個(gè)課程180****7643提問(wèn)
大白菜回答：
這種報(bào)務(wù)業(yè)咱們沒(méi)有做相關(guān)的課程 呢。
我們公司屬于賣醫(yī)療器具的，然后客戶把運(yùn)費(fèi)直接對(duì)公發(fā)到我們公戶了，我們合同也有運(yùn)費(fèi)...198****8362提問(wèn)
大白菜回答：
只要真實(shí)發(fā)生，要以開具運(yùn)費(fèi)，即使是采購(gòu)的運(yùn)費(fèi)服務(wù)。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
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