老師，公司說因為資金流問題，本季度想延緩預繳所得稅款，想先沒有發(fā)票做費用沖減利潤...136****0715提問
大白菜回答：
很多企業(yè)有些費用發(fā)票來不了，可以暫估計入本季度的，這樣對本季度上交所得稅就有影響了。感謝您對大白菜會計的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。
老師，您好！連鎖藥店公司是一般納稅人，連鎖公司的分公司可以是小規(guī)模公司嗎？簡單提問
大白菜回答：
可以！感謝您對大白菜會計的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂！
老師，恒大的地下車位，政府接管后讓我們代售，我們按點留下服務(wù)費后剩余款項交給政府...土土提問
大白菜回答：
建議你們參考這個--根據(jù)《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》(財稅〔2016〕36號)附件2的規(guī)定，經(jīng)紀代理服務(wù)，以取得的全部價款和價外費用，扣除向委托方收取并代為支付的政府性基金或者行政事業(yè)性收費后的余額為銷...
老師，2021年發(fā)生的一年貸款利息，開票時間2022年1月，這比財務(wù)費用能做到2021嗎好運連連提問
大白菜回答：
感謝提問！費用實際發(fā)生在21年，發(fā)票開在22年不影響賬務(wù)處理。
老師，我這里有一個電商刷單的業(yè)務(wù)想請教一下，運營那邊把價格調(diào)低刷了一筆，然后這筆...188****5262提問
大白菜回答：
感謝提問！1、刷單是違規(guī)業(yè)務(wù)，涉及收入確認成本結(jié)轉(zhuǎn)2、有一種做法是做費用。兩者共同點 稅局會要求確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本，而實際業(yè)務(wù)沒有發(fā)生。
物業(yè)公司待售的收水電費記其他應收款還是其他應付款？土土提問
大白菜回答：
感謝提問！物業(yè)公司代收代付的水電費，通過其他應收或其他應付科目核算。
老師，本月我司收到了通行費電子發(fā)票未勾選，后發(fā)現(xiàn)是別人開錯并進行了紅沖，勾選平臺...151****0415提問
大白菜回答：
感謝提問！別人開錯發(fā)票，后續(xù)開紅字沖減，你方不需要操作。
銀行手續(xù)費開增值稅專票，這個進項稅額可以抵扣嗎？652110提問
大白菜回答：
感謝提問！銀行手續(xù)費（貸款除外）開增值稅專票，這個進項稅額可以抵扣。
個稅匯算清繳的時候。 平時可不可以不提供給公司個人專項附加扣除，到3到6月的時候在...732726提問
大白菜回答：
感謝提問！個人所得稅匯算清繳，多退少補。納稅人在2020年度已依法預繳個人所得稅且符合下列情形之一的，無需辦理年度匯算： (一)年度匯算需補稅但綜合所得收入全年不超過12萬元的; (二)年度匯算需補稅金額不超過400元的; (三)已預繳稅額與年...
老師好，請問上個問題你說的，匯算清繳是調(diào)整，是直接針對那筆錢做納稅調(diào)增嗎？085083提問
大白菜回答：
感謝提問！對應無票費用作調(diào)整。
您好老師，個體工商戶，做在賬本里的個體投資者的工資，不允許稅前抵扣的吧，因為在匯...652110提問
大白菜回答：
感謝提問！有明文規(guī)定，個體工商戶業(yè)主的工資薪金支出，不得稅前扣除。
請問，個人去稅局代開發(fā)票，有限額嗎？最多能開多少？ 代開發(fā)票繳納增值稅，附加，還...711573提問
大白菜回答：
感謝提問！個人去稅局代開一般沒有限額。還有個人所得稅，代開個人是說的要看具體代開項目。個人代開發(fā)票可以去電子稅務(wù)局自然人登錄或電子稅務(wù)局APP預填寫代開。
建筑業(yè)補交0.4%個稅如何做帳，以前年度沒交，查出來補交的，還有以后是不是也要交138****1150提問
大白菜回答：
感謝提問！為什么補交？需要你詳細說一下.
問題1：我司的收入如何確認，是確認5000萬，還是2500萬？問題2：確認收入的稅率是多少...187****6958提問
大白菜回答：
感謝提問！1、收入是5000萬 2、銷售貨物是 13%或9% 3、支付給主播以及經(jīng)理公司的費用需要對方開具發(fā)票，你們應該就帶貨簽訂合同，開具發(fā)票的。你的增值稅來源于貨物進項抵扣。
現(xiàn)在山東淄博社保需要通過電子稅務(wù)局繳納。問一下需要個稅系統(tǒng)跟電子報稅系統(tǒng)人數(shù)以及...快樂極限提問
大白菜回答：
感謝提問！現(xiàn)在沒有統(tǒng)一的通知，先維持現(xiàn)狀等下一步通知。
老師您好，我們單位做機械制造的，技術(shù)部員工，負責設(shè)計繪制圖紙，跟工人溝通，工人按...153****0681提問
大白菜回答：
感謝提問！設(shè)計人員工資計入生成成本里面，質(zhì)檢部門，如果是入庫前的檢測進入生產(chǎn)成本，如果是銷售出庫前的檢測是銷售費用。
我公司是生產(chǎn)礦泉水的，建廠房的時候取得了300萬的增值稅專用發(fā)票，這個300萬的發(fā)票，...137****1251提問
大白菜回答：
感謝提問！建廠房的進項是可以抵扣的，現(xiàn)在可以一次抵扣，不用分期抵扣了。
請教老師，白條能否入帳？ 聽我同事說按照會計法白條不能入帳，也問過一個審計師他說...134****2245提問
大白菜回答：
感謝提問！白條可以入賬，但是白條不等于增值稅發(fā)票。白條入賬，如實體現(xiàn)會計業(yè)務(wù)支出，但是匯算清繳需要調(diào)增利潤，補交所得稅。
老師您好，有兩個跨月開紅字發(fā)票的問題想向您請教：1購買方專票已入賬并抵扣，發(fā)生退...139****7543提問
大白菜回答：
感謝提問！1、需要，對方需要沖賬使用 2、也需要 對方需要沖賬。
老師，企業(yè)網(wǎng)銀的年費200做到哪個科目比較好呢180****7643提問
大白菜回答：
感謝提問！財務(wù)費用-手續(xù)費。
僅限付費會員提問
您的問題會有相關(guān)財稅專家解答
