老師，國家鼓勵(lì)的軟件企業(yè)定期減免企業(yè)所得稅中有一條這樣的規(guī)定：擁有核心關(guān)鍵技術(shù)，...156****4735提問
大白菜回答：
我們初步認(rèn)為 這與常規(guī)的研發(fā)費(fèi)用及加計(jì)扣除文件中的研發(fā)費(fèi)用定義是相同的。
老師，轉(zhuǎn)讓 股權(quán)所得，繳納個(gè)人所得稅，怎么算？課程里有講解嗎？134****5949提問
大白菜回答：
感謝提問！官網(wǎng)文章第二篇【每月精選202203】大總結(jié)！各種轉(zhuǎn)讓股權(quán)這樣計(jì)算個(gè)人所得稅！
老師好，如果公司進(jìn)行利潤分配，比如2021年記賬的未分配利潤是5萬 ，經(jīng)過匯算清繳有1...115492提問
大白菜回答：
感謝提問！分配利潤是根據(jù)會(huì)計(jì)利潤，匯算清繳是根據(jù)稅務(wù)利潤，不是一回事。
老師您好，我們是一家新建制造類企業(yè)，現(xiàn)在建廠前期發(fā)生的費(fèi)用如辦公費(fèi)用，工資，小車...850555提問
大白菜回答：
感謝提問！建廠前期符合條件的計(jì)入開辦費(fèi)，建設(shè)工程費(fèi)用計(jì)入在建工程科目。
企業(yè)經(jīng)銷牛羊肉，庫存商品用于客戶試吃的部分計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目？難得糊涂提問
大白菜回答：
感謝提問！商品試吃要視同銷售，走銷售費(fèi)用。
廣告制作費(fèi)除了人工成本外，還有其他成本嗎，如....137****1251提問
大白菜回答：
感謝提問！是什么廣告你沒有說清楚，對(duì)應(yīng)這個(gè)有業(yè)務(wù)的支出都可以入成本。
老師，1、公司組織集團(tuán)比賽，給的比賽獎(jiǎng)金，自己公司的員工并入工資，母公司的員工計(jì)...185****5231提問
大白菜回答：
感謝提問！1、計(jì)入營業(yè)外支出也有做管理費(fèi)用的 2、營業(yè)外支出，入賬不能稅前扣除。
建筑業(yè)開辦外經(jīng)證的流程有嗎182****2527提問
大白菜回答：
感謝提問！這個(gè)現(xiàn)在辦理流程轉(zhuǎn)移到電子稅務(wù)局里面了，在跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告里面，按照要求填寫即可。
一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)，如何開票，是否按簡易征收依3%減按2%，如何申報(bào)...727299提問
大白菜回答：
感謝提問！學(xué)課程—名師交流專區(qū)—每次1個(gè)案例學(xué)會(huì)計(jì)—《每次一個(gè)案例，跟大白菜學(xué)會(huì)計(jì)》第三節(jié)
老師：19年的時(shí)候暫估了一筆原材料9萬，（借：原材料9萬，貸：應(yīng)付賬款-暫估9萬）。今...137****1251提問
大白菜回答：
感謝提問！是的就是這樣，相關(guān)的成本結(jié)轉(zhuǎn)也要沖減。
老師公司籌建期工資計(jì)入開辦費(fèi)，如果商業(yè)企業(yè)，注冊(cè)好馬上有銷售了，當(dāng)月工資要記入開...好運(yùn)連連提問
大白菜回答：
感謝提問！如果沒有籌建期，可以不做開辦費(fèi)。
老師，我們公司是小規(guī)模納稅人，請(qǐng)問兼職員工的稅怎么算，兼職員工要去稅局代開勞務(wù)費(fèi)...326005提問
大白菜回答：
感謝提問！兼職員工要去稅局代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，稅局要是不代扣個(gè)稅你方需要申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅。
老師，收到對(duì)方開來的發(fā)票蓋的財(cái)務(wù)章，要不要緊，對(duì)方是行政事業(yè)單位的。沒有發(fā)票章。149398提問
大白菜回答：
感謝提問！事業(yè)單位和一般公司不一樣的要求。
老師，我們小規(guī)模納稅人，這月開了34萬房租要交多少稅149398提問
大白菜回答：
感謝提問！小規(guī)模納稅人月報(bào)10萬季度30以下免稅，如果是34萬房租 全額交稅。
請(qǐng)問 如果委托加工產(chǎn)品 但是生產(chǎn)人員是本公司人員 只是借用生產(chǎn)場地 能源等用代加...小朱提問
大白菜回答：
感謝提問！這個(gè)不屬于是委托加工，相當(dāng)于你公司租賃人家廠房設(shè)備自己生產(chǎn)。
老師好，請(qǐng)問一下我們公司法人以個(gè)人名議向銀行貸款，但銀行要企業(yè)的報(bào)表。因?yàn)槠髽I(yè)經(jīng)...137****0978提問
大白菜回答：
感謝提問！提供虛假財(cái)務(wù)報(bào)表是違規(guī)違法的。
老師，自己提問過的所有問題如何單獨(dú)查看180****7643提問
大白菜回答：
感謝提問！只能爬樓去找問題。
是的老師，轉(zhuǎn)讓認(rèn)繳的100萬137583提問
大白菜回答：
感謝提問！我說的是認(rèn)繳是100萬，轉(zhuǎn)讓是100萬么？
老師請(qǐng)問出口發(fā)票按照?qǐng)?bào)關(guān)單cif開具還是fob價(jià)開具150****9740提問
大白菜回答：
感謝提問！學(xué)課程—財(cái)務(wù)經(jīng)理—出口退稅實(shí)操 4-2 和 4-3課程 第三節(jié)都有講。
如果資產(chǎn)負(fù)債表中的實(shí)收資本資本公積里的數(shù)調(diào)出來，有什么影響呢？134****5443提問
大白菜回答：
感謝提問！你想做設(shè)什么呢，為什么調(diào)整出來。
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