農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票開具的時候沒有填寫稅號，后期對此類發(fā)票直接做了進項稅額轉(zhuǎn)出（沒有開...152****3376提問
大白菜回答：
感謝提問！沒有開具稅號 應該開紅字然后重新開具，否則發(fā)票無效。
老師您好，針對昨天的問題（請問現(xiàn)在我們公司報銷都是公司打錢到出納，然后由出納把...085083提問
大白菜回答：
感謝提問！風險就是你說的，不是必須要公轉(zhuǎn)私的業(yè)務（工資獎金等）不要隨便公轉(zhuǎn)私。
農(nóng)副產(chǎn)品公司初加工的損失能否用深加工的利潤彌補 是同一家公司，不知道能否彌補732726提問
大白菜回答：
感謝提問！你這兩個業(yè)務是同一家公司的賬務處理，最后統(tǒng)一核算利潤。
老師，小型微利企業(yè)是不是且同時符合年度應納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過3...137****1251提問
大白菜回答：
感謝提問！必須是同時符合才可以享受小型微利企業(yè)優(yōu)惠政策，不符合小微企業(yè)，所得稅按照25%，如果企業(yè)符合其他優(yōu)惠條件，可以適用優(yōu)惠稅率。
感謝老師回答。針對研發(fā)殘次品對應銷售收入要沖減研發(fā)費用，會計分錄已經(jīng)知道了，別人...085083提問
大白菜回答：
感謝提問！對方需要發(fā)票就需要開，賬務正常做賬，正常申報即可。
小規(guī)模納稅人，收到實收資本的時候，印花稅可以季度申報嗎？還是按月申報？188****5262提問
大白菜回答：
感謝提問！如果企業(yè)印花稅是季度核定的，可以按照季度申報。
經(jīng)營范圍內(nèi)沒有加工服務，制造企業(yè)可以開加工費的專用發(fā)票么975267提問
大白菜回答：
感謝提問！加上范圍好一點，避免工商稅局找麻煩。
老師，無形資產(chǎn)，土地使用權(quán)攤銷，也要按5%的殘值率算凈值。并以20年做為攤銷期限嗎？015550提問
大白菜回答：
感謝提問！無形資產(chǎn)一般沒有殘值，土地使用權(quán)攤銷是按照土地證的期限攤銷的。
老師您好物業(yè)管理公司，提供的物業(yè)管理服務是屬于生活服務類嗎，疫情期間是不是享受免...652110提問
大白菜回答：
感謝提問！物業(yè)管理是現(xiàn)代服務。
白老師請教一下，財務軟件上也沒有民辦非企業(yè)科目，應該怎么辦？謝謝！183****3567提問
大白菜回答：
感謝提問！嘗試一下自己設置科目，如果不行那就換軟件或手工記賬。
老師，免抵稅是實際納稅額嗎？簡單提問
大白菜回答：
感謝提問！生產(chǎn)企業(yè)免抵稅額講解在出口退稅課程4-3生產(chǎn)企業(yè)課程第4節(jié)講解。
解答 大白菜老師 回復于：2020/5/19 17:38:00 感謝提問！你可以委托出口，自己不能退...081575提問
大白菜回答：
感謝提問！仔細看下課程，如果生產(chǎn)企業(yè)委托出口，自己退稅必須備案出口退稅，不然電子稅務局系統(tǒng)內(nèi)申報不了退稅。
沒有發(fā)票的費用怎么處理啊 ，銀行已經(jīng)扣款。但忘記開發(fā)票了630752提問
大白菜回答：
感謝提問！賬務如實體現(xiàn)，匯算清繳調(diào)整。
老師您好，銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品的免稅所得，是用農(nóng)產(chǎn)品的銷售收入減銷售成本嗎？還要不要分...153****2518提問
大白菜回答：
感謝提問！銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品的免增值稅，借 銀行存款 貸主營業(yè)務收入。
老師您好，關(guān)于出口退稅銷售發(fā)票的開具，相關(guān)的文件要求有嗎?具體的開票要求有嗎?652110提問
大白菜回答：
感謝提問！出口退稅4-2和4-3課程都有開票講解的章節(jié)。
白老師，我單位的預付賬款是2019年的，有100多萬。今年初，稅務局要求我們單位把預付...177****1020提問
大白菜回答：
感謝提問！你這個預付款到底是什么呢，你如果不解釋清楚，就會涉及到隱藏收入問題。
老師您好！我是酒店業(yè)會計 1月份開具的住宿餐飲增值稅普通發(fā)票 申報時按免稅申報的...156****8341提問
大白菜回答：
感謝提問！借 銀行 貸 主營業(yè)務收入。
你好老師，我們是做建筑材料的企業(yè)。我們每次向甲方供貨后，甲方都不允許我們當時開發(fā)...157****1670提問
大白菜回答：
感謝提問！這種情況是要做未開票收入申報，及時確認收入。但是后期負數(shù)申報需要稅局處理，有點麻煩。
老師，車間生產(chǎn)兩種產(chǎn)品用的總工時120小時，制造費用共發(fā)生30000元，制造費用如何分配...180****7643提問
大白菜回答：
感謝提問！單據(jù)你說的情況是無法判斷如何分配的，你需要詳細說下生產(chǎn)流程。
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