請(qǐng)問老師：公司需要基建的，造成增值稅稅務(wù)偏低異常的，如何做進(jìn)項(xiàng)抵扣合適？增值稅申...133****5061提問
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只要進(jìn)項(xiàng)真實(shí)合法，即使你們稅負(fù)低也不用擔(dān)心 ，都是真實(shí)情況造成的。如實(shí)填報(bào)就行。如果覺得留底太大，可以人為控制抵扣金額。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂！
您好老師，用的是8201600090報(bào)關(guān)，但是退稅顯示商品碼無效，可以調(diào)整到哪個(gè)商品碼？153****5671提問
大白菜回答：
因涉及是9還是13稅率的問題，需要你在后面加1（國(guó)內(nèi)9%稅率）或2（國(guó)內(nèi)13%稅率）.感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂！
老師好，問下2022年6月取得的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書抵扣有什么時(shí)間限制嗎？10488提問
大白菜回答：
現(xiàn)在抵扣憑證都沒有時(shí)間限制了！感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂！
請(qǐng)問配套教材《出口退稅實(shí)操寶典》怎么購(gòu)買？773263提問
大白菜回答：
可以去拍 https://detail.tmall.com/item.htm?id=45433587512 ，正好現(xiàn)在有活動(dòng)！
老師您好，針對(duì)昨天的問題（請(qǐng)問現(xiàn)在我們公司報(bào)銷都是公司打錢到出納，然后由出納把...085083提問
大白菜回答：
感謝提問！風(fēng)險(xiǎn)就是你說的，不是必須要公轉(zhuǎn)私的業(yè)務(wù)（工資獎(jiǎng)金等）不要隨便公轉(zhuǎn)私。
老師，自有廠房租賃，如自用，自己交房產(chǎn)稅大于從租交房產(chǎn)稅金，系統(tǒng)會(huì)有預(yù)警嗎015550提問
大白菜回答：
感謝提問！自有廠房，部分出租，部分自用分別按照從租和從價(jià)繳納房產(chǎn)稅
請(qǐng)問老師，印花稅購(gòu)銷合同核定征收是按照銷售收入作為計(jì)稅依據(jù)，還是按照銷售 采購(gòu)做...153****0681提問
大白菜回答：
感謝提問！這個(gè)印花稅的問題建議問下你們當(dāng)?shù)貢?huì)計(jì)的做法，不同地方可能不一樣!
老師，上一年開票多，不是小微企業(yè)，下一年開票少，可以享受小微優(yōu)惠嗎 134****5949提問
大白菜回答：
感謝提問！現(xiàn)在小微企業(yè)是季度填寫資產(chǎn)，人數(shù)，利潤(rùn)總額判斷了，不是按照一年數(shù)據(jù)計(jì)算了。
老師！小公司沒有公戶可以開普通發(fā)票嗎？能開的話賬戶怎么寫？005182提問
大白菜回答：
感謝提問！小規(guī)�；蛞话慵{稅人必須開立公司戶。
想請(qǐng)教下，小規(guī)模納稅人開專票交不交增值稅，在免稅范圍內(nèi)280656提問
大白菜回答：
感謝提問！免稅不能開專票，開專票不免稅。
增值稅專用發(fā)票的認(rèn)證期187****6684提問
大白菜回答：
感謝提問！已經(jīng)取消360天限制了。
請(qǐng)教老師，我是個(gè)體工商戶，有個(gè)客戶頂工資給我賬款轉(zhuǎn)卡4200元，我個(gè)稅匯算清繳時(shí)還能...376595提問
大白菜回答：
感謝提問！為什么要以工資形式呢，不是應(yīng)該需要你開發(fā)票么？
如果出口報(bào)告單上出口日期是20200102，報(bào)關(guān)日期是20191231，這個(gè)單屬于2019年的，還是...簡(jiǎn)單提問
大白菜回答：
感謝提問！按照出口日期開票確認(rèn)收入，出口日期數(shù)2020102,發(fā)票開到2020102號(hào)。
營(yíng)業(yè)范圍： 1、壓裂技術(shù)咨詢、壓裂方案制定、現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)服務(wù)、壓裂技術(shù)培訓(xùn)、不同巖石...139****0422提問
大白菜回答：
感謝提問！是服務(wù)業(yè)，繳納增值稅，附加，印花，企業(yè)所得稅。
老師，稅控盤維護(hù)費(fèi)280如何做會(huì)計(jì)分錄180****7643提問
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感謝提問！支付時(shí) 借；管理費(fèi)用 貸 銀行存款 抵減時(shí) 借；應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（小規(guī)模到二級(jí)科目）-減免（一般納稅人到三級(jí)科目） 貸 管理費(fèi)用
應(yīng)付票據(jù)上的都是價(jià)稅合計(jì)，包括賣家的價(jià)款和進(jìn)項(xiàng)稅的合計(jì)，那買家的銷項(xiàng)稅少于賣家的...538389提問
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感謝提問!銷項(xiàng)稅小于進(jìn)項(xiàng)稅屬于進(jìn)項(xiàng)稅額留抵。
外貿(mào)出口企業(yè)，收到一筆勞務(wù)費(fèi)，沒有開發(fā)票，不走出口退稅，直接先掛公司往來，這樣的...185****3899提問
大白菜回答：
感謝提問！你這個(gè)業(yè)務(wù)有問題，涉嫌虛假業(yè)務(wù)，這個(gè)不好處理。
結(jié)轉(zhuǎn)損溢的記賬憑證，本年利潤(rùn)沒有明細(xì)科目，那本年利潤(rùn)這個(gè)科目要登三欄明細(xì)賬嗎？137****6602提問
大白菜回答：
感謝提問!是的，需要登記三欄明細(xì)賬。
老師你好。我想問一下，我當(dāng)月有應(yīng)付的，我還沒付，供應(yīng)商也沒開發(fā)票過來，我要怎么入...159****1874提問
大白菜回答：
感謝提問！第一個(gè)業(yè)務(wù)如果發(fā)生了，那就做暫估，第二個(gè)，如果產(chǎn)生納稅義務(wù)了就要申報(bào)未開票收入。
請(qǐng)問，公司暫時(shí)2-3個(gè)月沒生產(chǎn)，但是確實(shí)購(gòu)進(jìn)了一些車間用的五金易耗品類的，可以做制...152****6065提問
大白菜回答：
感謝提問！先入低值易耗品，領(lǐng)用時(shí)做制造費(fèi)用，如果沒有生產(chǎn)，月底不用結(jié)轉(zhuǎn)。
僅限付費(fèi)會(huì)員提問
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