老師，我司為免抵退稅企業(yè)，在申報出口退稅時出現(xiàn)提示，首次申報跨大類商品退稅，且未...151****0415提問
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按視同自產(chǎn)的政策處理，我給你個連接參考 https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzkyNDI2NTEzMg==&mid=2247486195&idx=2&sn=91cbac4d5dbbe7b4d5be6573263d3d08&chksm=c1d93530f6aebc26646d860a091716f333c07e4311b4243f52cf4b974cdd8c4681cdaa6...
老師，銷售農(nóng)藥化肥的個體工商戶（查賬征收小規(guī)模），季度30萬免增值稅包含農(nóng)藥本身就...183****6525提問
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親，根據(jù)財稅「2001」113號:下列貨物免征增值稅:批發(fā)和零售的種子、種苗、化肥、農(nóng)藥、農(nóng)機(jī)。財稅[2015〕90號:自2015年9月1日起，對納稅人銷售和進(jìn)口化肥統(tǒng)一按13%稅率征收國內(nèi)環(huán)節(jié)和進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅。所以現(xiàn)階段，企業(yè)銷售農(nóng)藥是免增值稅的，...
老師，母公司給子公司的往來款可以直接轉(zhuǎn)為注冊資本嗎，還是要先把往來款轉(zhuǎn)回去，再寫...627800提問
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如果本地工商局認(rèn)可債轉(zhuǎn)股的話，可以直接轉(zhuǎn)為注冊資本；否則需要重新打款，并注明投資款。
您好老師，用的是8201600090報關(guān)，但是退稅顯示商品碼無效，可以調(diào)整到哪個商品碼？153****5671提問
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因涉及是9還是13稅率的問題，需要你在后面加1（國內(nèi)9%稅率）或2（國內(nèi)13%稅率）.感謝您對大白菜會計的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學(xué)堂！
固定資產(chǎn)500萬一次性扣除，季度申報表填的是本年的固定資產(chǎn)還是累積的158****8338提問
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是的，本年內(nèi)一直要填。具體可以查看咱們的所得稅課程。感謝您對大白菜會計的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學(xué)堂！
老師 您好 我還是有些疑問 建筑業(yè)異地預(yù)繳增值稅 預(yù)收款需要預(yù)繳增值稅 之后發(fā)生納稅...210606提問
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感謝提問！去看一下建筑業(yè)課程政策講解。學(xué)課程—財務(wù)經(jīng)理—建筑和房地產(chǎn)會計《建筑業(yè)會計講解》
老師，您好，我們公司目前處于純研發(fā)，暫無銷售收入，然后材料什么的都放入了研發(fā)費用...085083提問
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感謝提問！研發(fā)殘次品對應(yīng)銷售收入要沖減研發(fā)費用。
老師您好，根據(jù)2021年第7號規(guī)定，對財稅2020年8號的延續(xù)至2021年12月31日（財稅2020年...652110提問
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感謝提問！你得和稅局溝通，把文件發(fā)給你他們。
2018年以后買的固定資產(chǎn)500萬以下的可以一次性做費用，那匯算清繳時需要調(diào)？180****9128提問
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感謝提問！我們的學(xué)課程—主管會計—稅務(wù)會計《企業(yè)所得稅全面學(xué)習(xí)》第11節(jié)詳細(xì)講解。
小規(guī)模物業(yè)公司給租戶開三個月的租金發(fā)票，（租戶要注銷）這個普票的的收稅分類名稱是...005182提問
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感謝提問！房租租賃按照不動產(chǎn)經(jīng)營租賃開具。
社會團(tuán)體會員新冠捐款計入收入？136****1293提問
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感謝提問！民間非營利組織為了核算其接受其他單位或者個人捐贈所取得的收入,應(yīng)當(dāng)設(shè)置"捐贈收入"科目
老師，如果購買母公司的軟件，子公司再銷售出去，母公司和子公司都可以辦即征即退嗎？138****5953提問
您好老師自然人獨資成立的公司，經(jīng)營范圍為農(nóng)產(chǎn)品種植，請問該農(nóng)產(chǎn)品種植相應(yīng)的銷售是...652110提問
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感謝提問！銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品是免增值稅的，至于所得稅要看具體產(chǎn)品范圍。
您好，老師。請問公司現(xiàn)在收到19年12月份的兩張?zhí)烊粴獍l(fā)票，應(yīng)該怎么記賬呢？計入制造...135****4608提問
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感謝提問！ 如果執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則，沒有計提的 通過以前年度損益調(diào)整 補(bǔ)做。如果執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則的，直接在2020做制造費用。
如果出口報告單上出口日期是20200102，報關(guān)日期是20191231，這個單屬于2019年的，還是...簡單提問
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感謝提問！按照出口日期開票確認(rèn)收入，出口日期數(shù)2020102,發(fā)票開到2020102號。
營業(yè)范圍： 1、壓裂技術(shù)咨詢、壓裂方案制定、現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)、壓裂技術(shù)培訓(xùn)、不同巖石...139****0422提問
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感謝提問！是服務(wù)業(yè)，繳納增值稅，附加，印花，企業(yè)所得稅。
你好！老師！我們有一家客戶銷售額達(dá)到100萬以上有返點的！現(xiàn)在年度盤點額達(dá)到11萬！...137****8397提問
大白菜回答：
我不太明白盤點額、開紅票、返利的關(guān)系。
購買預(yù)付卡，如何做賬？是做預(yù)付賬款嗎？如果后期贈送他人，如何做賬？999339提問
大白菜回答：
感謝提問！購買預(yù)付卡時，借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 后期送人，借 管理費用或銷售費用-招待費 貸 預(yù)付賬款 ，按照規(guī)定還要代扣個人所得稅稅，這個在實際當(dāng)中不太現(xiàn)實。
老師，你好，公司借原法人100萬，后來原法人其他原因退出公司，公司這筆款不退回給法...美美提問
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感謝提問！不能沖賬，不用歸還當(dāng)?shù)亟杩�，轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入繳納所得稅。
老師，亞馬遜平臺銷貨收入掛什么科目，分錄應(yīng)該怎么寫？951858提問
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感謝提問！這個行業(yè)我沒有接觸過，應(yīng)該是做應(yīng)收賬款。
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