老師，你好，報(bào)關(guān)單上的海運(yùn)費(fèi)，與貨代開的海運(yùn)費(fèi)發(fā)票金額不一致，差額約四千多元，退...一朵小紅花提問(wèn)
大白菜回答：
如果你是外貿(mào)企業(yè)，可以退稅用fob，發(fā)票金額與實(shí)際金額的差額通過(guò)銷售費(fèi)用處理；如果你是生產(chǎn)企業(yè)，建議用實(shí)際海運(yùn)費(fèi)倒算出來(lái)的fob金額確認(rèn)收入和申報(bào)退稅，同時(shí)填報(bào)《離岸價(jià)差異調(diào)整表》。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白...
老師，請(qǐng)問(wèn)增值稅免稅收入和政府補(bǔ)貼收入要申報(bào)預(yù)繳所得稅嗎？751648提問(wèn)
大白菜回答：
符合不征稅收入三個(gè)條件可以通過(guò)填報(bào)申報(bào)表中的免稅項(xiàng)目，達(dá)到 不繳稅的目標(biāo)。否則要繳稅。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師，您好。 我上海這邊的，上海稅務(wù)局允許我們4月和5月份的申報(bào)延期到5月31日日。 ...139****5245提問(wèn)
大白菜回答：
開票產(chǎn)生的收入與銷項(xiàng)應(yīng)該不能延期。但未收到的進(jìn)項(xiàng)票可以讓對(duì)方發(fā)復(fù)印件過(guò)來(lái)入賬和抵扣。感謝提問(wèn)！感謝對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！
質(zhì)量索賠業(yè)務(wù)如何處理，需要開具發(fā)票嗎？還是只需要開具收據(jù)186****9797提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！需要說(shuō)清楚業(yè)務(wù)，根據(jù)實(shí)際情況判斷。
白老師您好，請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題：我們公司簽了一個(gè)服務(wù)的合同，執(zhí)行合同的流程是這樣的，我們...153****2518提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！學(xué)課程—財(cái)務(wù)經(jīng)理—其他行業(yè)會(huì)計(jì)《勞務(wù)派遣業(yè)會(huì)計(jì)與稅收實(shí)操》
進(jìn)口葡萄酒是不需要交關(guān)稅的嗎，小規(guī)模進(jìn)口的庫(kù)存商品入賬金額怎么算970121提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！進(jìn)口貨物除去規(guī)定豁免關(guān)稅的要繳納關(guān)稅。進(jìn)口業(yè)務(wù)可以看下學(xué)課程—成長(zhǎng)中的會(huì)計(jì)—存貨及進(jìn)口會(huì)計(jì)《存貨會(huì)計(jì)+進(jìn)口會(huì)計(jì)核算》。
老師您好 我們公司是去年12月20號(hào)注冊(cè)的，那么今年我們需要辦理企業(yè)所得稅匯繳清算以...630752提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！1、需要 2、信息很籠統(tǒng)無(wú)法判斷
老師您好！公司固定資產(chǎn)沒(méi)有汽車，員工出差自己開車報(bào)銷油費(fèi)，1：能進(jìn)費(fèi)用嗎:2：能所...好運(yùn)連連提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！這種情況兩種辦法1、私車公用簽訂租賃合同，代開租賃費(fèi)發(fā)票2、把報(bào)銷的費(fèi)用并入工資繳納個(gè)稅。
工商年報(bào)怎么操作136****1293提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！學(xué)課程-新手會(huì)計(jì)-公司成立注銷及會(huì)計(jì)交接第四節(jié)。
老師，企業(yè)購(gòu)買的材料有好幾個(gè)規(guī)格，要設(shè)置規(guī)格明細(xì)嗎180****7643提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！根據(jù)公司需要，如果想核算準(zhǔn)確就需要明細(xì)核算。
你好老師，小規(guī)模制度未超過(guò)30萬(wàn)，享受增值稅減免會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 ...652110提問(wèn)
大白菜回答：
分錄對(duì)！該收入要繳納企業(yè)所得稅！
你好，老師，請(qǐng)問(wèn)我們是中小型工業(yè)企業(yè)，稅務(wù)備案的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，年末需要計(jì)提盈...152****6065提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！需要計(jì)提盈余公積，可以在2020年末可以補(bǔ)提。
老師，企業(yè)銀行貸款利息也要收到銀行開具的發(fā)票才能稅前列支嗎？015550提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！按照最新的規(guī)定是要銀行開具發(fā)票才能稅前扣除的。
老師您好：我公司購(gòu)稅控盤，分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 已經(jīng)...623101提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！賬務(wù)處理是錯(cuò)誤的。購(gòu)買時(shí)：借：管理費(fèi)用 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 全額抵減時(shí)借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸：管理費(fèi)用 。
2019年12 中旬付辦公室房租費(fèi)2019年 12 16—2020年6月15日房租12000，沒(méi)有發(fā)票，一年...623101提問(wèn)
大白菜回答：
應(yīng)該先下預(yù)付賬款-房租，然后從1月份起按月攤銷計(jì)入費(fèi)用。如果沒(méi)有發(fā)票，可以在2020年匯算清繳時(shí)調(diào)整增加利潤(rùn)。
你好，一般納稅人，近幾年基本無(wú)業(yè)務(wù)發(fā)生，但還有不少庫(kù)存，請(qǐng)教怎樣處理好呢？畢竟如...147****9361提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！這個(gè)沒(méi)有好辦法，原來(lái)可以轉(zhuǎn)小規(guī)模慢慢消化庫(kù)存，現(xiàn)在政策到期，沒(méi)有好的處理辦法了。
老師，給客戶發(fā)的免費(fèi)樣品，如何進(jìn)行賬務(wù)處理？180****7643提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！你這個(gè)免費(fèi)樣品是要做視同銷售的。
老師，拍賣的設(shè)備沒(méi)有發(fā)票，以拍賣文件單據(jù)入賬，有拍賣文件稅務(wù)就認(rèn)可是吧，折舊就可...180****7643提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！認(rèn)可的問(wèn)題要看稅局，稅局答復(fù)為準(zhǔn)。
剛剛成立不久的公司如何取得進(jìn)出口資質(zhì)？137****2042提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！觀看官網(wǎng)出口退稅課程4-1第一節(jié)手續(xù)流程辦理。
老師，我們公司是汽車技術(shù)服務(wù)公司，給客戶設(shè)計(jì)汽車外觀性能的，有時(shí)候會(huì)產(chǎn)生給客戶車...189****9807提問(wèn)
大白菜回答：
感謝提問(wèn)！加油是免費(fèi)的么 還是什么情況？
僅限付費(fèi)會(huì)員提問(wèn)
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