老師，公司的企業(yè)所得稅匯算清繳結(jié)果為負(fù)值，可以不退稅留待以后年度抵減嗎？可以的話...188****1297提問
大白菜回答：
按今年的新政策，匯算清繳結(jié)果為負(fù)數(shù)，必須退稅，不能用于以后時(shí)間的抵減。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持！歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂！
收到了樣品出口報(bào)關(guān)單，發(fā)貨人是代理商，生產(chǎn)銷售人是我公司，現(xiàn)在如果我們開內(nèi)銷發(fā)票...135****6757提問
大白菜回答：
感謝提問！核實(shí)你們是什么出口方式，然后確認(rèn)開票和是否自己退稅。
你好老師，我公司主營(yíng)貨物銷售，貨物銷售稅率13%，但這個(gè)月有未開票的服務(wù)費(fèi)收入，我...809076提問
大白菜回答：
感謝提問！說一下具體是什么業(yè)務(wù)服務(wù)，和貨物什么關(guān)系。增值稅申報(bào)表一里面有對(duì)應(yīng)稅率填寫欄次。
收到酒水返利款應(yīng)該怎樣做會(huì)計(jì)分錄呢135****2000提問
大白菜回答：
感謝提問！酒水返利款需要開紅字發(fā)票，收到紅票后沖減成本。
老師：同一個(gè)產(chǎn)品海關(guān)核定的商品名稱和國(guó)內(nèi)銷售給客戶名稱不能統(tǒng)一一致，在開票系統(tǒng)里...134****4571提問
大白菜回答：
感謝提問！這個(gè)問題需要咨詢你當(dāng)?shù)囟惥执_認(rèn)一下，否則會(huì)影響退稅。
資本公積入賬需什么材料，比如投300萬，占250萬股份，50不占股份進(jìn)資本公積，需要什么...130****3325提問
大白菜回答：
感謝提問！資本公積是投入的資本超出比例計(jì)入資本公積。股東會(huì)議決定。舉例，個(gè)人投資 10萬 占比 10 % 如果實(shí)際投了 15萬 ，5萬是資本公積。
我們是山東濟(jì)南新開的公司，是風(fēng)力發(fā)電公司，稅種應(yīng)該是增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育...150****9830提問
大白菜回答：
感謝提問！稅種核定是根據(jù)營(yíng)業(yè)范圍來的，山東的公司都會(huì)核定水利建設(shè)稅。文化建設(shè)稅去看下你的營(yíng)業(yè)范圍。
你好，老師！我想問一下，我們廠本來是生產(chǎn)一種產(chǎn)品，現(xiàn)在老板又在別的車間生產(chǎn)了另外...150****3866提問
大白菜回答：
感謝提問！成本按照車間分開核算，設(shè)立車間明細(xì)賬 最后匯總結(jié)轉(zhuǎn)就可以了。
老師好！我公司是跨地區(qū)分公司，注冊(cè)信息為獨(dú)立核算，總公司為小規(guī)模納稅人，那么分公...189****3831提問
大白菜回答：
同學(xué)，分公司如果是小規(guī)模納稅人就可以享受，如果是一般納稅人則不可以享受。
請(qǐng)問下老師我公司成立2019年6月，屬于小規(guī)模。請(qǐng)問下不超過小規(guī)模500萬標(biāo)準(zhǔn)，是到2019...652110提問
大白菜回答：
感謝提問！500萬是連續(xù)12個(gè)月或4個(gè)季度的銷售額。2019.05-2020.06你到19年12月底 還不到12個(gè)月呢。
老師，社保局給的穩(wěn)崗補(bǔ)貼用于哪些方面的支出呢180****7643提問
大白菜回答：
感謝提問！穩(wěn)崗補(bǔ)貼主要用于職工生活補(bǔ)助、繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)、技能提升培訓(xùn)等相關(guān)支出。穩(wěn)崗補(bǔ)貼的具體比例由省級(jí)人力資源社會(huì)保障和財(cái)政部門確定。
我們欠供應(yīng)商60萬，供應(yīng)商欠我們48萬，是否可以抵消，需要開發(fā)票嗎？需要簽協(xié)議嗎189****9807提問
大白菜回答：
感謝提問！為什么會(huì)互相欠款，你需要把這個(gè)說明白，稅局關(guān)注的就是這個(gè)，你如果是真實(shí)的業(yè)務(wù)，那就可以互相抵消。
老師您好，我是接我上一個(gè)問題，如果專家來給我們提供一些技術(shù)支持，他們不肯交稅，也...185****9670提問
大白菜回答：
感謝提問！去稅局代開發(fā)票 3% 稅款在稅局繳納 。
我公司是小規(guī)模納稅人，7月份收到國(guó)庫(kù)退稅的錢，但是7月份報(bào)稅的時(shí)候我們沒有超過小規(guī)...struggle提問
大白菜回答：
感謝提問！這個(gè)你要咨詢稅局的，我們也不能確定。
貨物從香港進(jìn)口，公司會(huì)涉及到哪些賬務(wù)和稅務(wù)問題Mia提問
大白菜回答：
感謝提問！官網(wǎng)沒有相關(guān)進(jìn)口業(yè)務(wù)的課程，進(jìn)口業(yè)務(wù)暫時(shí)不提供咨詢。
對(duì)于酒吧的一些事，關(guān)于預(yù)調(diào)酒像雞尾酒怎么去核算和開發(fā)票519207提問
大白菜回答：
感謝提問！酒吧這個(gè)暫時(shí)無法提供咨詢。
老師您好！我想請(qǐng)問一下我們老板有幾個(gè)公司，目前重新籌劃組織結(jié)構(gòu)，打算組建成總分公...567355提問
大白菜回答：
感謝提問！這個(gè)業(yè)務(wù)不提供咨詢，請(qǐng)找專業(yè)事務(wù)所處理。
老師，請(qǐng)問公司給工會(huì)打款用于工會(huì)活動(dòng)，怎么做賬，公司的匯款怎么做賬，原始憑證是什...189****9807提問
大白菜回答：
感謝提問！借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款，原始憑證就是銀行打款記錄。
老師，我司是一般納稅人，批發(fā)雪糕賣的，6.4日去幫客戶抄稅時(shí)，客戶給了一張18年9月的...134****2245提問
大白菜回答：
感謝提問！還可以入賬，做賬是做在19年5月份，這個(gè)應(yīng)該要在匯算清繳之前處理完的。
老師，以公司名義還是以個(gè)人名義購(gòu)買土地使用權(quán)或辦公用房更合適？139****0056提問
大白菜回答：
感謝提問！不知道你問的這個(gè)問題出發(fā)點(diǎn)是什么。
僅限付費(fèi)會(huì)員提問
您的問題會(huì)有相關(guān)財(cái)稅專家解答
