老師：同一個產(chǎn)品海關(guān)核定的商品名稱和國內(nèi)銷售給客戶名稱不能統(tǒng)一一致，在開票系統(tǒng)里...134****4571提問
大白菜回答：
感謝提問！這個問題需要咨詢你當(dāng)?shù)囟惥执_認(rèn)一下，否則會影響退稅。
老師，請問和國外總公司簽訂了技術(shù)使用合同，我們銷售給客戶的產(chǎn)品有這個技術(shù)，按銷售...138****5953提問
大白菜回答：
感謝提問！應(yīng)該要代扣增值稅，使用技術(shù)的公司在境內(nèi)。
您好老師，營改增之后，轉(zhuǎn)租不動產(chǎn)，不管轉(zhuǎn)租方還是承租方是一般納稅人還是小規(guī)模納稅...652110提問
大白菜回答：
感謝提問！一般納稅人是9%，小規(guī)模是5% 。
老師您好，我是小規(guī)模納稅人，廠房租賃的，房東開給我廠房租賃增值稅5%，現(xiàn)在我轉(zhuǎn)租給...652110提問
大白菜回答：
感謝提問！你企業(yè)轉(zhuǎn)租開具9%，營改增以后租賃取得的。一般納稅人出租其2016年4月30日前取得的不動產(chǎn)，可以選擇適用簡易計稅方法,按照5%的征收率計算應(yīng)納稅額。
請問，企業(yè)支付的擔(dān)保費，掛什么現(xiàn)金流啊187****4216提問
大白菜回答：
感謝提問！可以掛支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金。
老師，手冊核銷的原理的視頻有嗎，貌似只有操作的課程137****8897提問
大白菜回答：
感謝提問！學(xué)課程—財務(wù)經(jīng)理—出口退稅實操《新退稅教程4-3：生產(chǎn)企業(yè)退稅辦法賬務(wù)與操作》第7-8節(jié)。
老師你好！請問：通過“以前年度損益調(diào)整”科目做賬后，對報表的今年期初數(shù)進(jìn)行調(diào)整，...139****0236提問
大白菜回答：
感謝提問！通過“以前年度損益調(diào)整”科目調(diào)賬后，要修改相關(guān)數(shù)據(jù)的年初數(shù)和上年年末數(shù)。
請問老師：公司20年帳上利潤20萬，其中5萬的成本是沒有發(fā)票的以后也不會有發(fā)票，匯算...188****6719提問
大白菜回答：
感謝提問！依照你提供的數(shù)據(jù)，是這樣計算的邏輯。
老師，你好，我是生產(chǎn)企業(yè)，都是內(nèi)銷的，現(xiàn)在要出口新的產(chǎn)品，都是外購的，這樣我能認(rèn)...137****1992提問
大白菜回答：
感謝提問！要么生產(chǎn)退稅企業(yè)，要么外貿(mào)退稅企業(yè)，如果你把生產(chǎn)企業(yè)備案成外貿(mào)企業(yè)退稅，以后你只能按照外貿(mào)模式來了，你自己生產(chǎn)的就不能退稅了，最好咨詢下你當(dāng)?shù)囟惥帧?/p>
老師，我公司（一般納稅人）廠房租賃，合同租賃期2020年12月1日至2026年5月31日，開始...099681提問
大白菜回答：
感謝提問！可以先開具發(fā)票，先把預(yù)收的房租一次開具。
老師好！花卉租賃費怎么入賬啊？189****3831提問
大白菜回答：
感謝提問！你租賃花卉用途是什么呢？無非就是入費用，管理或銷售。
老師，印花稅的計稅依據(jù)是進(jìn)項 銷項嗎，含不含稅137****1251提問
大白菜回答：
感謝提問！印花稅繳納問題，各地實際操作情況不一致，有的是購銷不含稅，有的是銷售不含稅等。
老師您好，我是一般納稅人，廠房租賃的，房東開給我廠房租賃增值稅5%，現(xiàn)在我轉(zhuǎn)租給別...652110提問
大白菜回答：
感謝提問！你企業(yè)轉(zhuǎn)租開具9%，營改增以后租賃取得的。
請問下，員工工資3500元一個月，可是現(xiàn)在社保最低基數(shù)是3669元，在申報個稅系統(tǒng)怎么申...美美提問
大白菜回答：
感謝提問！工資低于基數(shù)的 按照最低基數(shù)申報社保。
請問老師公司賣污水處理設(shè)備加工程安裝，屬于同一業(yè)務(wù)2個行為，賣設(shè)備和工程安裝服務(wù)...188****6719提問
大白菜回答：
感謝提問！污水設(shè)備是自己生產(chǎn)的么？官網(wǎng)課程《每次一個案例，跟大白菜學(xué)會計》第五節(jié)。
您好老師，個體工商戶，做在賬本里的個體投資者的工資，不允許稅前抵扣的吧，因為在匯...652110提問
大白菜回答：
感謝提問！有明文規(guī)定，個體工商戶業(yè)主的工資薪金支出，不得稅前扣除。
大白菜回答：
感謝提問！課程隨著講課老師錄制完畢陸續(xù)上傳，5月份左右全部上傳完畢。
2021年個稅退稅是怎么退的哇哈哈哈哈哈提問
大白菜回答：
感謝提問！學(xué)課程—主管會計—稅務(wù)會計《新個稅政策精讀、案例計算及申報實操》第8-9節(jié)。
我方是小規(guī)模納稅人，目前開票稅率按照疫情政策是1％，工商經(jīng)營范圍不含房屋租賃，現(xiàn)...809076提問
大白菜回答：
感謝提問！如果不經(jīng)常發(fā)生出租業(yè)務(wù)，可以自己開具租賃費發(fā)票，稅率是5% 。
僅限付費會員提問
您的問題會有相關(guān)財稅專家解答
